?ISO22000內審控制程序
ISO22000內審控制程序是建立ISO22000：2018必要程序之一，
1 目的
通過定期進行內部審核，驗證質量管理體系、食品安全管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地實施、保持和改進，評價體系的符合性
和有效性。
2 適用范圍
適用于本公司質量管理體系、食品安全管理體系覆蓋的所有部門、場所、過程及所有要求的內部審核。
3 職責
3.1 公司總經理批準公司年度內審計劃和審核實施計劃；批準食品安全管理體系審核報告。
3.2 食品安全小組組長負責食品安全管理體系內部審核工作；確定審核組長及審核員；審核年度內審計劃、審核實施計劃和內部審核報告。
3.3行政部編制《年度內部審核計劃》，并組織、協調內審活動的實施。
3.4 內審組長編制、實施內審計劃，編寫內審報告。
4 工作程序
4.1 年度內部審核計劃
4.1.1 根據擬定審核活動和區域的狀況和重要程度，以及以往的審核結果，由行政部負責策劃全年的審核方案，編制年度內部審核計劃，確
定審核的范圍、頻次和方法，經管理者代表或食品安全小組組長審核，公司總經理批準。每年至少進行一次內審，并覆蓋本公司管理體系的
所有要求。此外，出現以下情況時，由管理者代表或食品安全小組組長及時組織進行內部審核：
a﹚組織結構、質量管理體系、食品安全管理體系發生重大變化；
b﹚出現重大質量事故、食品安全事故或顧客對某一服務連續抱怨；
c﹚法律、法規及其它外部要求的變更；
d﹚在接受第二、第三方審核之前；
e﹚在認證證書到期換證前。
4.1.2 年度內部審核計劃內容
a﹚審核目的、范圍、依據和方法；
b﹚受審部門和審核時間。
4.1.3 根據需要，可審核管理體系的全部要求、部門、場所，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內部審核必須覆蓋
質量管理體系和食品安全管理體系的全部要求、部門及場所。
4.2 審核準備
4.2.1 食品安全小組組長在有內審員資格的人員中任命內審組長和內審組員，組成審核組。內部審核應由與受審核部門無直接關系的內審員
負責。
4.2.2 內審組長負責編制《內部審核實施計劃》，食品安全小組組長審核，公司總經理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內容主
要包括：
a﹚審核目的、范圍、方法、依據；
b﹚內部審核的工作安排；
c﹚審核組成員；
d﹚審核時間、地點；
e﹚受審核部門及審核要點。
4.2.3 在了解受審核部門的具體情況后，內審組長組織內審員編寫《內審檢查表》，該表要詳細列出審核項目、依據、方法，確保要求無遺
漏、審核能順利進行。
4.2.4 內審組長在內部審核前十天將內部審核時間通知受審核部門，受審核部門對內審時間如有異議，應在內部審核前三天通知內審組長。
4.2.5 經管理體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任內審員。
4.3 內部審核的實施
4.3.1 首次會議
a﹚參加會議人員：公司領導、審核組成員及各部門負責人。與會者簽到，行政部保留會議記錄。內審組長主持會議；
b﹚會議內容：由內審組長介紹審核目的、范圍、依據、方式、審核組成員和日程安排及其它有關事項。
4.3.2 現場審核
a﹚內審員根據《內審檢查表》，通過問、查和看的方式對受審核部門進行現場審核，將管理體系運行的效果及發現的不符合項詳細記錄在檢
查表中；
b﹚內審組長須每日召開審核組會議，全面了解當日審核情況，對《不符合報告》進行核對；
c﹚審核員要公正、客觀地進行審核。
4.3.3 末次會議
a﹚參加人員同首次會議人員一致，與會者簽到，行政部保留會議記錄，內審組長主持會議；
b﹚會議內容：內審組長重申審核目的、范圍、依據，總結審核計劃實施情況；宣讀不符合報告；提出完成糾正措施的要求及日期；公司領導
作總結。
4.3.4 審核報告
a﹚現場審核后，內審組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據標準、體系文件及有關法律法規要求，確認不符合項，將《不符合報
告》發給相關部門；
b﹚審核組填寫《不符合項分布表》，記錄不合格分布情況；
c﹚內審組長依據審核結果和結論編制《內部審核報告》，經管理者代表審核、公司總經理批準后，由行政部發放到各相關部門；
d﹚內部審核的結果作為管理評審的輸入；
e﹚審核報告的內容包括：審核目的、范圍、方法和依據；審核組成員、受審核方代表名單；審核計劃實施情況總結；不合格項分布情況分析
、不合格數量及嚴重程度；存在的主要問題分析；對體系有效性、符合性結論及應改進的方面。
4.4 跟蹤驗證
4.4.1 不符合項的責任部門，依據不符合事實，分析原因，制定糾正措施，經審核員確認后實施糾正。
4.4.2 審核員對糾正措施實施效果進行跟蹤驗證，驗證合格后，審核員在《不符合報告》驗證一欄中簽字；
4.4.3 對驗證后的《不符合報告》，責任部門復印一份保存，原件交行政部存檔。
5 相關文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《記錄控制程序》
5.3 《管理評審程序》
5.4 《不合格品控制程序》
5.5 《糾正和糾正措施控制程序》
6 記錄
6.1 《年度內部審核計劃》
6.2 《內部審核實施計劃》
6.3 《內審檢查表》
6.4 《不符合報告》
6.5 《內部審核報告》
6.6 《不符合項分布表》
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