?ISO22000采購控制程序
給大家推薦一個建立ISO22000:2018食品安全管理體系必須的程序文件之一采購控制程序
?ISO22000采購控制程序
1 目的
對采購過程及供方進行控制，確保采購物資及服務供方符合規定要求。
2 適用范圍
適用于對生產和服務過程中所需的物資采購及服務供方選擇的控制。
3 職責
3.1 行政部負責組織招標采購項目，負責采購辦公設備及其耗材、勞保、福利和辦公用品，負責對服務供方的控制。
3.2 采購部負責采購食品原料、銷售系統的設備、配件及其耗材。
3.3 行政部負責采購炊事設備及其配件、維修材料和耗材。
3.4 采購部應嚴格對供方進行選擇、評價，編制《供應商一覽表》，并對供方的業績定期進行評價，建立供方檔案；確定采購物資分類；制
定采購計劃。
3.5 使用部門提出物資需求計劃，采購員依據《采購管理制度》及《計劃匯總表》采購物資，保管員負責驗收購進的物資。
3.6 重要物資和一般物資《采購申請單》的審批實行由各級負責人按職責分級審批的辦法。
4 工作程序
4.1 采購物資分類
根據其對后續產品實現的過程及其輸出的影響，將采購物資分為兩類：
a﹚重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分、直接影響最終產品使用或安全程度、可能導致顧客嚴重投訴的原料類物資，以及單批（
件）價值超過1萬元的原料類物資和固定資產類物資。如：米、面、肉、油、鹽、計算機、大中型機械設備等；
b﹚一般物資：構成最終產品的非關鍵部分、對產品實現過程起輔助作用的物資。這類物資一般不影響最終產品的質量，或即使略有影響，但
可采取措施予以糾正。如：炊事耗材、日常辦公用品、一次性餐盒等。
4.2 對物資供方的選擇和評價
4.2.1 供方應具備的條件：
a﹚具備合法營業資質；
b﹚具有良好的供應業績和信譽；
c﹚價格合理；
d﹚服務良好。
4.2.2 采購人員根據采購物資標準和服務需要，通過審核供方資質及比較物資的質量、價格、服務等方式，選擇合格的供方，填寫《供方評
價表》。對重要物資，可同時選擇多個合格供方。采購人員負責建立并保存《供應商一覽表》。
4.2.3 對長期合作的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，以證實其供貨質量保證能力，應當包括以下內容：
a﹚供方的營業執照、生產許可證、衛生許可證、財務狀況等資質證明；
b﹚供方質量管理體系認證情況；
c﹚本組織對供方其他顧客的滿意程度的調查；
d﹚供方產品的質量、價格、交貨能力、以往業績、服務和支持能力等情況。
4.2.4 對初次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試或小批量試用，測試合格方可列入《供應商一覽表》。
4.2.5 對于采購的物資，保管人員在收貨時對其進行驗證，其收貨驗證記錄即為對供方的評價。
4.2.6 對出現嚴重不合格的物資供方，應取消其合格供方資格，并作記錄。
4.3 對服務供方的選擇和評價
4.3.1 合格服務供方應具備的條件：
a﹚具備合法營業資質；
b﹚具有提供相應服務項目的豐富經驗和優良業績；
c﹚提供的服務能滿足本公司管理體系的要求。
4.3.2 對服務供方的選擇和評價相應參照4.2 的有關條款。
4.4 對合格供方的年度復評
4.4.1 每年對物資合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方考核表》。
出現下列情況之一的供方，應取消其供方資格：發生一次嚴重不合格；發生三次以上一般不合格；配送現場對供方投訴超過3次。如因特殊需
要而保留其供方資格，應報公司分管采購副經理批準，如再次發生不合格，立即取消其供方資格。
配送現場對供方投訴在3次以內或一般不合格少于3次的，采購部通知該供方，并加強對其供應物資的收貨驗證。
4.4.2 對服務供方的控制
我司生產過程均自主完成，無服務性供方
4.5 采購
4.5.1 采購計劃
a﹚采購非食品原料類重要物資或初次采購食品原料類重要物資，使用部門填寫《采購申請單》，經公司總經理批準，由采購人員實施；
b﹚采購食品原料類重要物資或初次采購一般物資，使用部門填寫《采購申請單》，經公司分管副經理批準，由采購人員實施。
c﹚采購一般物資時，使用部門填寫《采購申請單》，經部門負責人批準，由采購人員實施。
4.5.2 采購的實施
a﹚采購人員根據《采購申請單》，按照采購物資標準在《供應商一覽表》中選擇供方并進行采購；
b﹚招標、大額或重要物資采購時，應簽訂采購合同，明確品名、規格、數量、價格、質量要求、標準水平、驗收條件、違約責任及供貨期限
等內容；
c﹚采購人員根據需要將相關的標準、要求作為合同的附件提供給供方。
4.6 采購信息
4.6.1 采購文件
可包括下列采購信息：
a﹚對物資的質量要求（可直接引用各類標準或提供規范、圖樣等技術文件）；
b﹚對物資的驗收要求；
c﹚其它要求，如價格、數量、交付方式等。
4.6.2 適用時還應包括：
a﹚對供方的產品、過程、設備、人員提供有關批準或資格鑒定的要求，如對供方產品的安全認證要求，對加工過程、設備、人員及服務要求
等；
b﹚適用的管理體系要求。
4.7 采購物資的驗證
4.7.1 庫房保管員根據《采購申請單》核對品名、規格型號、數量、質量標準，合格則辦理驗收入庫，不合格則進行退貨處理。
4.7.2 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，在不同的檢驗規程中規定相應的驗證方式。
4.7.3 相關部門的驗證不能免除本公司提供產品的責任，也不能排除其后相關部門拒收的可能。
4.7.4 對服務供方在服務中出現的不合格，行政部應通知其限期整改，并對其糾正結果進行跟蹤驗證。
5 相關文件
5.1 《不合格品控制程序》
6 記錄
6.1 《供方評價表》
6.2 《供應商一覽表》
6.3 《供方考核表》
6.4 《采購申請單》
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