常見(jiàn)的質(zhì)量管理體系審核不符合項(xiàng)

一、設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)

客戶特殊要求沒(méi)有得到識(shí)別或?qū)嵤?/p>

特殊特性(包括產(chǎn)品和過(guò)程)沒(méi)有識(shí)別并控制

DFMEA或PFMEA沒(méi)有考慮到潛在的或已發(fā)生的失效

特殊特性的符號(hào)沒(méi)有在過(guò)程文件中標(biāo)識(shí)

PFMEA和控制計(jì)劃之間缺少聯(lián)系

無(wú)法證明PFMEA和控制計(jì)劃是動(dòng)態(tài)文件

最高管理層沒(méi)有參與階段性評(píng)審

過(guò)程能力沒(méi)有針對(duì)新過(guò)程進(jìn)行評(píng)估

PFMEA中“S”、“O”和“D”的評(píng)分不正確

部分性能試驗(yàn)條件與客戶要求不相符

二、質(zhì)量管理體系總要求/質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量管理體系中的過(guò)程沒(méi)有得到識(shí)別

過(guò)程之間的順序及相互關(guān)系沒(méi)有規(guī)定在質(zhì)量手冊(cè)中

對(duì)所識(shí)別的過(guò)程沒(méi)有規(guī)定其業(yè)績(jī)指標(biāo)

沒(méi)有對(duì)過(guò)程業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視

過(guò)程業(yè)績(jī)指標(biāo)與質(zhì)量目標(biāo)之間缺少聯(lián)系

三、管理評(píng)審

最高管理者沒(méi)有參與管理評(píng)審

沒(méi)有識(shí)別組織內(nèi)的過(guò)程

沒(méi)有制定過(guò)程績(jī)效指標(biāo)，也沒(méi)有作為管理評(píng)審的輸入

沒(méi)有考慮客戶的特殊要求

沒(méi)有考慮對(duì)體系，產(chǎn)品和資源的改進(jìn)

沒(méi)有對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行監(jiān)控

輸入沒(méi)有覆蓋標(biāo)準(zhǔn)里的要求

四、采購(gòu)/產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程

沒(méi)有將與原材料和零配件有關(guān)的特殊特性傳遞給供應(yīng)商

沒(méi)有規(guī)定和執(zhí)行對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)批準(zhǔn)過(guò)程的要求

所選擇的供應(yīng)商沒(méi)有經(jīng)過(guò)認(rèn)可，或在供應(yīng)商發(fā)生改變，遷址等變化后沒(méi)有對(duì)其重新認(rèn)可

沒(méi)有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)

沒(méi)有對(duì)供應(yīng)商的供貨表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)控，沒(méi)有監(jiān)控額外運(yùn)費(fèi)

沒(méi)有就產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則與供應(yīng)商達(dá)成一致

五、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

作業(yè)準(zhǔn)備沒(méi)有進(jìn)行驗(yàn)證

控制計(jì)劃中規(guī)定的控制方法與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的不一致，并且沒(méi)有落實(shí)在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中

生產(chǎn)計(jì)劃不是訂單驅(qū)動(dòng)，并且沒(méi)有對(duì)其完成情況進(jìn)行監(jiān)控

沒(méi)有按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的過(guò)程參數(shù)的要求對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控

沒(méi)有對(duì)過(guò)程控制文件中表明的特殊特性進(jìn)行過(guò)程能力的監(jiān)控

對(duì)統(tǒng)計(jì)控制圖中的異常狀況沒(méi)有進(jìn)行分析

對(duì)生產(chǎn)工序中產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)不 能滿足產(chǎn)品的要求

當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程不穩(wěn)定或過(guò)程能力不足時(shí)沒(méi)有采取措施

六、標(biāo)識(shí)與可追溯性

組織內(nèi)過(guò)程中存放的產(chǎn)品沒(méi)有標(biāo)識(shí)

標(biāo)識(shí)中沒(méi)有檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)

無(wú)法對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品做到追溯性，特別是安全性

對(duì)有存儲(chǔ)期限要求的產(chǎn)品或原材料在生產(chǎn)周期中沒(méi)有標(biāo)識(shí)其時(shí)間要求

不合格或過(guò)期產(chǎn)品沒(méi)有及時(shí)標(biāo)識(shí)

七、監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制

沒(méi)有提供符合要求的校準(zhǔn)記錄

測(cè)試軟件沒(méi)有進(jìn)行校準(zhǔn)

沒(méi)有依據(jù)產(chǎn)品要求制定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的允許準(zhǔn)則

無(wú)法做到校準(zhǔn)結(jié)果與國(guó)際和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的追溯性

對(duì)于內(nèi)部校準(zhǔn)，沒(méi)有內(nèi)校記錄

沒(méi)有制定內(nèi)校規(guī)范，內(nèi)校記錄里沒(méi)有體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)器具

限度樣品沒(méi)有定期確認(rèn)

沒(méi)有對(duì)控制計(jì)劃中規(guī)定的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析

所用的外部計(jì)量機(jī)構(gòu)沒(méi)有通過(guò)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可

八、能力、意識(shí)和培訓(xùn)

崗位能力要求沒(méi)有確定

沒(méi)有根據(jù)培訓(xùn)需求制訂培訓(xùn)計(jì)劃

從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作人員不能證明是勝任的

培訓(xùn)計(jì)劃沒(méi)有考慮所有員工，包括臨時(shí)工和轉(zhuǎn)崗員工

沒(méi)有建立方法測(cè)量員工意識(shí)

生產(chǎn)中員工的安全性與傷害風(fēng)險(xiǎn)

九、不合格品控制/糾正/預(yù)防措施

不合格品沒(méi)有及時(shí)隔離

不合格品的讓步接受沒(méi)有得到客戶的批準(zhǔn)或組織內(nèi)的批準(zhǔn)

沒(méi)有針對(duì)顧客關(guān)心的問(wèn)題或組織中關(guān)鍵的問(wèn)題對(duì)所發(fā)生的不合格制定優(yōu)先減少計(jì)劃

對(duì)不合格采取糾正措施沒(méi)有進(jìn)行原因分析

糾正措施不具備可行性

沒(méi)有對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證

不合格原因和糾正措施沒(méi)有反饋回FMEA，并且沒(méi)有考慮到類似產(chǎn)品

沒(méi)有考慮預(yù)防和防錯(cuò)方法

十、持續(xù)改進(jìn)

與糾正措施的概念混淆

沒(méi)有分析現(xiàn)狀，也沒(méi)有制定新的目標(biāo)

沒(méi)有從組織整體質(zhì)量管理體系或制造過(guò)程中考慮持續(xù)改進(jìn)

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