ISO9001認證鋁制品行業倉庫內審核檢查表
XX鋁制品有限公司
內部質量審核檢查表
受審部門：倉庫 審核員： ____ 審核日期： 編號：HK-NS-20110131
序號 | 涉及要素 | 檢 查 內 容 | 檢 查 記 錄 | 結論 |
1 | 4.2.3 文件控制 | 1、查看文件，了解文件受控情況； 2、作廢文件是否已清除； 3、引用的未來文件控制情況； | 已實施 | 符合 |
2 | 4.2.3 質量記錄控制 | 查閱各種質量記錄。查、看、問質量記錄保存和使用情況。 | 已實施 | 符合 |
3 | 5.3 質量方針 | 向倉管員詢問公司的質量方針是什么，如何為實施質量方針作出貢獻。 | 對公司質量方針比較熟悉，做好本職工作 | 符合 |
4 | 5.4.1 質量目標 | 向倉管員詢問公司的質量目標是什么，本部門的質量目標是什么。 | 對公司質量目標比較熟悉，倉庫質量目標是發料錯誤次數≤12次/年（內訂） | 符合 |
5 | 5.5.1 職責和權限 | 詢問倉管員，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關系。 | 對自身工作職責和與其他部門，如銷售、采購、生產、品管等部門的關系比較熟悉 | 符合 |
6 | 7.5.4 顧客財產 | 1、組織里哪些是顧客的財產？ 2、是否對顧客的財產進行了標識、驗證、保護和維護？ 3、發生丟失、損壞或不適用情況時，是否記錄并向顧客報告？ | 暫未庫存顧客財產，對顧客財產的防護比較熟悉 | 符合 |
7 | 7.5.5 產品防護 | 1、是否對產品提供了防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護） 2、搬運的方法和手段是否有效？ 3、產品包裝、防護標志是否充分及適當？能否防止產品變質或損壞？ 4、物資的貯存條件是否適宜？是否對物資的出入庫進行了控制？對有效期的物資是否得到了有效的控制？是否按規定定期檢查庫存狀況。 | 能夠很好對產品進行防護，能使用有效的搬運和包裝方法防止產品損壞，物品的存儲條件適宜，對物品的出入庫，有效期等做了嚴格的控制 | 符合 |
8 | 7.5.3 標識和可追溯性 | 在車間檢查產品（主要是進料）標識情況，確認：是否對產品進行標識、標識方法、位置是否正確；標識移動后是否及時移植；對有可追溯性的產品是否保持唯一性，并加以記錄？ | 有對產品的名稱，數量等進行適當的標識，對有追溯性的產品保持其唯一性，并加以記錄 | 符合 |
9 | 8.5 改進 | 詢問參加糾正和預防措施的情況。 | 暫未對倉庫開立糾正/預防措施 |
編 制： 審 核： 部門確認：
日 期： 日 期： 日期：
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢，檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構，儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商，法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊，包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息，中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規，咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站：百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、國家認證認可監督管理委員會、質量認證中心
免責聲明：本文部分內容根據網絡信息整理，文章版權歸原作者所有。向原作者致敬！發布旨在積善利他，如涉及作品內容、版權和其它問題，請跟我們聯系刪除并致歉！
