銀行ISO9001認證的管理重點
總體管理
1 確定銀行質量方針,統一全行員工思想
2 委派管理者代表(作為質量管理體系負責人,對行長負責
) 3 各部門/崗位職責權限清晰化
4 詳細識別顧客要求
5 識別外部監管法律法規要求
6 對本行的各項服務如何滿足顧客要求以及法規要求進行全面策劃
7 確定各層次質量目標,導入目標管理系統
8 確定內部溝通方法,包括上行溝通,下行溝通,部門間溝通
9 完善文件管理系統
10 完善單據記錄管理系統
資源管理
11 人力資源管理
12 信息資源管理
13 基礎設施管理(包括計算機系統管理
) 14 工作環境管理
業務管理
15 確定必要的崗位操作規章制度
16 物資采購與分供方評定
17 標識與可追溯性管理
18 物流(主要指貨幣)管理系統
19 風險防護措施
20 檢測設備管理
監督管理
21 內部質量審核
22 顧客滿意度評估
23 服務過程監控
24 不良服務發生后的控制
25 對管理體系的不定期分析與改進
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