ISO9001認(rèn)證鋁制品行業(yè)市場開發(fā)部內(nèi)審核檢查表
序號 | 涉及要素 | 檢 查 內(nèi) 容 | 檢 查 記 錄 | 結(jié)論 | |||
1 | 4.2.3 文件控制 | 1、查看各種文件，了解文件受控情況； 2、作廢文件是否已清除； 3、引用的未來文件控制情況； 4、參加文件定期評審情況。 | 1、已查看了各種文件 2、作廢文件（不要的）已清除 3、外來文件都放在一個文件夾里保管。 4、文件定期給負(fù)責(zé)人評審，按管理評審。 | 符合 | |||
2 | 4.2.4 質(zhì)量記錄控制 | 查閱各種質(zhì)量記錄。查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。 | 查看了質(zhì)量記錄、生產(chǎn)單、生產(chǎn)計劃等。 | 符合 | |||
3 | 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) | 詢問1-2名業(yè)務(wù)員，如何看待以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施？ | 知道以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，并執(zhí)行要求。 | 符合 | |||
4 | 5.3 質(zhì)量方針 | 向1-2名業(yè)務(wù)人員詢問公司的質(zhì)量方針是什么，如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)？ | 知道質(zhì)量方針，并努力做好自己本職工作。 | 符合 | |||
5 | 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) | 向1-2名業(yè)務(wù)人員詢問公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？ | 了解公司及部門的質(zhì)量目標(biāo) | 符合 | |||
6 | 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 | 詢問1名業(yè)務(wù)人員本部門在公司中的作用是什么？ 詢問1-2名業(yè)務(wù)員，看其對自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系？ | 1、能明確的回答 2、了解職責(zé)、權(quán)限并處理好跟各部門的關(guān)系 | 符合 | |||
7 | 5.5.3 內(nèi)部溝通 | 詢問1-2名業(yè)務(wù)員，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）的進(jìn)行溝通 | 發(fā)放內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單及會議形式 | 符合 | |||
8 | 7.2 與顧客有關(guān)的過程 | 1、組織如何確定產(chǎn)品的要求？確定的方法有哪些？要求是否形成文件？與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些？ 2、是否在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，對產(chǎn)品的要求進(jìn)行了評審？內(nèi)容有哪些？結(jié)果和措施是否記錄？ 3、產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改？并將信息傳遞給有關(guān)部門？ 4、與顧客溝通的方式是什么？是否有效進(jìn)行？ 5、是否向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的問訊、訂單？ 6、是否對顧客的投訴進(jìn)行處理？ | 1、明確產(chǎn)品的要求、方法，與技術(shù)文件規(guī)格要求相符。無須強(qiáng)制性的法律法規(guī)。 2、已對訂單進(jìn)行評審，包括交期單價等，有記錄。 3、有具體記錄、已詢問要求。 4、通過QQ、E-mail和電話溝通均有效。 5、已提供網(wǎng)站信息，報價處理訂單。 6、有投訴處理已詢問要求。 | 符合 | |||
9 | 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 | 1、是否確定了服務(wù)的過程？ 2、是否對交付及交付后的活動進(jìn)行了明確的規(guī)定？交付時有無保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品交付給顧客時都是完好的？其后的效果是否進(jìn)行了驗證？ 3、是否對顧客的投訴進(jìn)行了及時的處理？ | 1、已明確服務(wù)過程。 2、交付到客戶手上有做記錄，并對某些情況進(jìn)行處理。 3、有對顧客的投訴進(jìn)行及時處理。 | 符合 | |||
10 | 8.2.1 顧客滿意 | 1、是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息的方法？是否適當(dāng)，并得到執(zhí)行？ 2、如果分析中顧客滿意程度明顯下降，是否采取了改進(jìn)措施？ | 1、有進(jìn)行收集和記錄 2、未覺有下降，知道改進(jìn)措施。 | 符合 | |||
11 | 8.4 數(shù)據(jù)分析 | 查看業(yè)務(wù)部是否對收集到的顧客滿意程序的數(shù)據(jù)及時進(jìn)行分析，并針對其中的問題，采取相應(yīng)的糾正措施。 | 已分析，并采取糾正措施。 | 符合 | |||
12 | 8.5 改進(jìn) | 詢問參加糾正和預(yù)防措施的情況。 | 了解糾正和預(yù)防措施。 | 符合 | |||
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