ISO9001認證鋁制品行業(yè)行政部內(nèi)審核檢查表
序號 | 涉及要素 | 檢 查 內(nèi) 容 | 檢 查 記 錄 | 結(jié)論 |
1 | 4.2.3 文件控制 | 1、組織是否指定了文件控制程序？ 2、文件是否包括和質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件？是否對使用的文件適時評審？ 3、文件發(fā)布前是否得到批準，修改后是否重新批準？ 4、識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么，是否滿足要求？ 5、使用是否有效版本，是否及時從發(fā)放或使用場所收回作廢的文件？ 6、外來文件是否得到識別，發(fā)放如何控制？ | 1、在文件中有文件控制程序 2、文件中包括質(zhì)量體系的相關(guān)文件，并對使用的文件適時評審 3、文件都經(jīng)審批發(fā)放 4、未有修改文件 5、未有作廢文件 6、外來文件都有外來文件一覽表，并有得到受控 | 符合 |
2 | 4.2.4 質(zhì)量記錄的控制 | 1、是否制訂并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置的程序文件？ 2、質(zhì)量記錄是否填寫正確、字跡清楚？ 3、質(zhì)量記錄貯存環(huán)境是否適宜？ 4、是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限？ 5、供方的質(zhì)量記錄是否也處于受控狀態(tài)？ | 1、都有制訂相關(guān)的程序文件并作標識 2、記錄有填寫清晰 3、光線充足 4、有相關(guān)的保存期限 5、未有供方的質(zhì)量記錄 | 符合 |
3 | 5.3 質(zhì)量方針 | 向行政部人員詢問公司質(zhì)量方針是什么，如何為實施質(zhì)量方針作出貢獻。 | 對質(zhì)量目標方針及詢問，都能準確回答。 | 符合 |
4 | 5.4.1 質(zhì)量目標 | 向行政部人員詢問公司質(zhì)量目標是什么，本部門的質(zhì)量目標是什么？ | 對公司目標、部門目標也能準確回答。 | 符合 |
5 | 5.5.1 職責和權(quán)限 | 詢問行政部人員本部門在公司中的作用是什么？詢問其對自己的職責和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系？ | 對本職工作與職責熟悉，并實施。 | 符合 |
6 | 5.5.3 內(nèi)部溝通 | 詢問行政部員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）的進行溝通。 | 通過內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、電話和會議等進行溝通。 | 符合 |
7 | 6.4 工作環(huán)境 | 1、公司是否具備合適的工作環(huán)境？是否得到了管理？ 2、與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？ | 1、有對公司的大體環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施的保養(yǎng)、維護。 2、知曉相關(guān)的法律法規(guī)。 | 符合 |
8 | 6.2 人力資源 | 1、組織是否確定了從事影響質(zhì)量活動的各類人員的能力需求？是否明確崗位標準的職責要求？ 2、是否對人員的能力勝任與否進行了評價與考核？人員的安排是否滿足需求？ 3、是否按需求安排了培訓？是否對培訓的有效性進行評價？以何種方式進行評價？ 4、員工的質(zhì)量意識如何？ 5、是否保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄？ | 1、有明確的崗位職責 2、對人員能力進行評價 3、按培訓計劃進行培訓 4、詢問了該員工，對質(zhì)量的意識比較強 5、對教育、培訓記錄都有留存 | 符合 |
9 | 8.5 改進 | 詢問參加糾正和預防措施的情況。 | 了解糾正和預防措施。 | 符合 |
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