ISO9001認證鋁制品行業品管部內審核檢查表
XX鋁制品有限公司
內部質量審核檢查表
受審部門： 品管部 審核員： 審核日期： 編號：HK-NS-20110131
序號 | 涉及要素 | 檢 查 內 容 | 檢 查 記 錄 | 結論 |
1 | 4.2.3 文件控制 | 1、查看各種文件，了解文件受控情況； 2、作廢文件是否已清除； 3、引用的未來文件控制情況； 4、參加文件定期評審情況。 | 查看現場文件均為有效受控版本 | 符合 |
2 | 4.2.4 質量記錄控制 | 查閱各種質量記錄。查、看、問質量記錄保存和使用情況。 | 查看記錄均按記錄編號存檔 | 符合 |
3 | 5.3 質量方針 | 向品管部主管及品管員詢問公司的質量方針是什么，如何為實施質量方針作出貢獻。 | 詢問品管員均熟悉公司質量方針,做好本職工作 | 符合 |
4 | 5.4.1 質量目標 | 向品管部主管及品管員詢問公司的質量目標是什么，本部門的質量目標是什么。查看部門目標的實施記錄。 | 品管員熟悉質量目標并記錄目標實施情況 | 符合 |
5 | 5.5.1 職責和權限 | 詢問品管部主管本部門在公司的作用是什么？詢問品管員，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）關系？ | 知曉本崗位及部門職責 | 符合 |
6 | 5.5.3 內部溝通 | 詢問品管員，了解他們如何與其他部門（崗位）的進行溝通。 | 以電話、內部聯絡單、會議形式溝通 | 符合 |
7 | 7.5.3 標識和可追溯性 | 1、用哪些方法對產品的監視和測量狀態進行標識。 2、存放的方式是否能區分不同監視和測量狀態的產品。 3、當有可追溯性要求時（可能是自身規定或合同要求），其產品的標識是否具有唯一性，并加以記錄？ | 進料過程及產品均已按程序文件要求進行，狀態標識及區分，且具有唯一性。 | 符合 |
8 | 7.5.1 生產和服務提供的控制 | 1、 詢問如何向生產部等部門提供產品特性信息。 2、 查詢產品工藝如何確保產品質量，如何根據生產部門的意見調整工藝。 | 1、產品生產工藝 2、工藝流程圖 3、過程檢驗標準 4、產品檢驗標準 | 符合 |
9 | 7.6 監視和測量裝置和控制 | 1、 是否配備必要的監視和測量裝置并進行識別，其能力是否滿足規定要求？ 2、 是否在使用前或按規定的周期對裝置進行校準和檢定？其依據是否可追溯到國際、國家標準？無標準時是否有可依據的文件？ 3、 是否規定了防止校準失效的調整方法？有否防止在搬運、問戶和貯存期間損壞或失效的措施？ 4、 當發現裝置偏離校準狀態時，是否復評以前測量結果的有效性，是否采取了響應的糾正措施？ 5、 用于監視和測量的軟件使用前是否予以確認？ 6、 是否保存了檢定/校準的記錄？有無校準狀態標簽？ | 查看監視和測量裝置有校檢計劃，并按計劃送檢，保存記錄，器具上貼有校驗標識均在有效期內 | 符合 |
10 | 8.2.3 過程的監視和測量 | 1、是否采用適當的方法對過程進行了監視和測量？實施的效果如何？ 2、采用的方法是否能對過程持續滿足其預定目的的能力進行證實？ | 形成過程監視和測量過程受控 | 符合 |
11 | 8.2.4 產品的監視和測量 | 1、在產品實現哪些階段實現監視和測量？是否對產品特性按要求進行監視和測量？ 2、符合驗收的準則的證據是否形成文件？記錄是否指明授權產品放行責任者？ 3、有無授權人員（或顧客）批準放行產品和交付服務的特例情況？ | 在材料入倉及各生產流程按客戶要求已實施有效監控 有工藝及產品標準規范 按質量手冊及相關規定實施 | 符合 |
12 | 8.3 不合格品控制 | 1、對不合格品控制程序是否有正確執行？是否對不合格品標識和控制進行了規定？控制的措施包括哪些？是否有效？ 2、不合格品是否得到處置？方法有哪些？糾正后的不合格品是否再次驗證？ 3、交付和使用后發現的不合格時，組織是否采取措施？是否有效實施？ 4、對讓步處理是否作規定？讓步處理時是否向顧客或有關部門報告？ 5、是否保存了返工、返修和重新驗證的記錄？ | 形成對不合格品控制程序并規定處置，放行權限。 有對應返工后的重新檢驗報告。 對不合格品有及時處置，（但時效沒有明確規定）。 | 符合 |
13 | 8.4 數據分析 | 查看品管部是否對收集的數據及時進行分析，并針對其中的問題采取響應的糾正措施。 | 已形成進料、成品月統計報表 | 符合 |
14 | 8.5 改進 | 查閱糾正和預防措施程序，抽查近期2-3份糾正和預防措施記錄實施情況。 | 抽查糾正預防措施報告，已完成并跟進確認 | 符合 |
編 制： 審 核： 部門確認：
日 期： 日 期： 日期：
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