ISO9001認證鋁制品行業生產部內審核檢查表
XX鋁制品有限公司
內部質量審核檢查表
受審部門： 生產部 審核員： 審核日期： 編號：HK-NS-20110130
序號 | 涉及要素 | 檢 查 內 容 | 檢 查 記 錄 | 結論 |
1 | 4.2.3 文件控制 | 1、查看各種文件，了解文件受控情況； 2、作廢文件是否已清除； 3、引用的未來文件控制情況； 4、參加文件定期評審情況。 | 現場文件均為受控有效版本 | 符合 |
2 | 4.2.4 質量記錄控制 | 查閱各種質量記錄。查、看、問質量記錄保存和使用情況。 | 查看各類質量記錄已整理歸檔 | 符合 |
3 | 5.3 質量方針 | 向生產部主管及2-3名員工詢問公司的質量方針是什么，如何為實施質量方針作出貢獻？ | 熟悉公司質量方針及如何為質量方針作出貢獻 | 符合 |
4 | 5.4.1 質量目標 | 向生產部主管及2-3名員工詢問公司的質量目標是什么，本部門的質量目標是什么？查看部門目標的實現情況。 | 能提供本部門的質量目標達成統計分析及記錄 | 符合 |
5 | 5.5.1 職責和權限 | 詢問生產部主管本部門在公司中的作用是什么？ 詢問2-3名員工，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關系？ | 熟悉各自在公司中的工作職責及工作范圍 | 符合 |
6 | 5.5.3 內部溝通 | 詢問2-3名員工，了解他們如何與其他部門（崗位）的進行溝通。 | 通過內部聯絡單及會議形式進行溝通 | 符合 |
7 | 6.3 基礎設施 | 1、為實現產品的符合性，組織提供了哪些設施和設備？ 2、設施和設備是否符合實現產品的需求？并得到維護？ | 1、各種測試器具及生產設備 2、各種設施和設備符合實現產品要求 3、能提供設備操作規程和維修保養記錄（記錄不詳） | 符合 |
8 | 6.4 工作環境 | 查看工作環境是否適宜（如廠房照明、廠內清潔、環境衛生、安全措施等）。 | 廠房照明、環境及消防安全、生產安全符合要求 | 符合 |
9 | 7.5.1 生產和服務提供的控制 | 1、組織是否確定生產和服務全過程？ 2、是否得到控制生產和服務過程的信息，包括產品特性、作業指導書等。 3、使用的設備、測量和監控裝置是否滿足需要？對使用設備是否進行了維護保養，使設備處于完好狀態？ 4、有哪些特殊和關鍵過程，并對其實施監控？監控點是否合理、有效？ 5、人員是否具備條件和資格？對產品放行是否進行規定并正確實施？ 6、在交付后的工作承擔什么責任？ | 1、有確定生產和服務全過程 2、生產和服務過程中有各類資料如作業指導書等 3、使用設備有日常檢測及檢查表 4、對特殊及關鍵過程，如測試進行有效的監控，如抽查、巡查等 5、對人員都有上崗培訓，均知上崗工種及資格，有相關產品放行程序 6、交付后工作中承擔返修 | 符合 |
10 | 7.5.2 生產和服務提供的確認 | 1、組織內有哪些特殊過程？ 2、是否對特殊過程進行確認？是否對確認的程序和方法進行規定？ 3、在什么情況下進行再確認？ | 暫無特殊過程 | |
11 | 7.5.3 標識和可追溯性 | 1、是否以適宜的方式在生產和服務的全過程中對產品進行標識？是否有標識的規定？標簽是否得到了有效管理？ 2、當有可追溯性要求時，其產品的標識是否具有唯一性，并加以記錄？ 3、產品的監視和測量狀態進行標識有無問題？ | 1、檢查生產車間現場，物料存放區域均有標識 2、各類產品的記錄清楚明確 | 符合 |
12 | 7.5.5 產品防護 | 1、查詢如何做好生產過程中產品的防護工作（包括包裝、搬運、保護等工作）。有無在制品、半成品管理辦法？ 2、查看現場裝箱、包裝、標志過程是否符合要求？ | 1、產品在生產過程中包裝、搬運及擺放正確符合要求，對在制品及半成品擺放合格、標識正確。 2、生產現場裝箱，包裝等過程符合生產要求。 | 符合 |
13 | 8.2.3 過程的監視和測量 | 詢問生產部主管是否對生產過程進行了監視和測量，是如何實施的，有無監視記錄。 | 通過現場管理、生產記錄及日報、監視和測量生產過程 | 符合 |
14 | 8.2.4 產品的監視和測量 | 抽查產品的檢驗實施情況，查看有無問題。 | 產品檢查完全按照作業指導書及檢驗標準檢測符合要求 | 符合 |
15 | 8.3 不合格品的控制 | 詢問生產部主管在生產過程中的不合格品的控制的情況。 | 對生產的不合格品標識清楚，擺放位置正確，并分析導致產生不良品的原因并提出解決方案 | 符合 |
16 | 8.4 數據分析 | 查看生產部是否對生產過程中的信息及時進行分析，并針對其中的問題采取相應的糾正措施。 | 對生產監控與相關問題通過聯絡單、通告方式及研討方式采取相應糾正措施 | 符合 |
17 | 8.5 改進 | 詢問參加糾正和預防措施的情況 | 各種糾正和預防措施都有相關記錄，并且合理有效 | 符合 |
編 制： 審 核： 部門確認：
日 期： 日 期： 日期：
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