質量管理體系導入實施步驟
作者顏敏
一、 目標
通過質量管理體系的導入，尋找差距，聚焦公司管理的“短板”進行策劃與重點改進，從而提高A公司的質量管理水平。
二、 實施步驟概述
（一）成立小組，明確權責
1.時間安排
——日程安排：待定
——時間安排：0.5周
2.工作內容概述
——成立體系小組、明確職責
——公司現場參觀調研、確定工作計劃
3.輸出成果
——成立體系小組的正式文件
——導入方案及導入工作計劃書
4.工作方式
體系導入工作的完成需要體系小組各成員的通力合作：
——完成調研參觀及工作計劃，并制定質量管理體系導入方案書；
——明確體系小組職責，確保相關體系活動按照計劃進行；
——要求體系小組成員由公司領導、各部門負責人及各部門骨干組成。
a、高層領導親自掛帥，作為總指揮，并參與領導、戰(zhàn)略的系統(tǒng)策劃。
b、各部門負責人作為質量管理體系各模塊系統(tǒng)策劃、現場評審匯報與回答專家提問的主力。
c、體系小組核心人員負責各相關模塊數據資料的收集、整理與提供。
（二）質量管理體系系統(tǒng)診斷
1.時間安排
——日程安排：待定
——時間安排：1周
2.內容概述
- 診斷標準：GB/T 19001-2016 《質量管理體系 要求》
- 診斷內容：組織環(huán)境、領導作用、方針、策劃、支持、運行、績效評價、改進八個類目
- 診斷范圍：公司經營管理體系
- 診斷方法：
第一步：成立體系診斷小組、制定與確認計劃
組建對口診斷小組
編制診斷計劃
確認診斷計劃、落實各部門參與人員及準備事項
第二步：問卷調查
診斷小組針對企業(yè)實際設計《調研問卷》，按照一定比例抽樣向不同層次的員工發(fā)放，作為診斷的輔助資料。
第三步：現場診斷
診斷實施。具體詳見診斷計劃，現場調研包括與高、中、基層不同人員訪談、現場實地勘查、文件、信息查閱。
第四步：系統(tǒng)文件及數據的收集
診斷小組針對關鍵問題編制《質量管理體系診斷調查提供資料問卷》，并收集整理必要的系統(tǒng)資料和相關數據，作為診斷報告的分析依據。
第五步：提交正式診斷報告及匯報診斷結果
獨立評價。診斷小組對數據資料、信息進行整理、分析、撰寫分項報告。
小組合議。診斷小組對質量管理體系八大類目診斷的問題共同探討，達成統(tǒng)一意見。組長匯總、撰寫、評價，形成完整的診斷報告。
提交《質量管理體系診斷報告》，包括診斷的背景、診斷思路與方法論、質量管理體系優(yōu)勢及改進機會評價、評分結果、系統(tǒng)解決建議方案等內容。
報告匯報講解，對領導層及管理人員進行匯報及解讀。同時對提出的系統(tǒng)解決方案進行確認、補充、修訂，達成共識，為下一步的改進計劃提供依據。
3.輸出成果
診斷調研計劃\調查問卷\診斷報告
4.工作方式
- 診斷小組完成診斷調研計劃與調查問卷的制定、完成診斷報告的編寫工作；
- 根據擬定的相關計劃提供支持與配合，包括辦公現場、協(xié)調相關訪談對象、召集診斷小組進行研討等。
（三）質量管理體系系列培訓
針對管理層、骨干人員、內審員等分別進行培訓。因培訓穿插于項目的各個過程，也需要根據項目內容重點進行培訓，以下僅以高層培訓為例：
1.時間安排
——日程安排：待定
——時間安排：0.5周
2.工作內容概述
——質量管理體系中高層培訓
3.輸出成果
——質量管理體系標準講解
工作方式：授課+互動穿插進行
4.授課
通過講解使高層管理人員了解國際標準體系-質量管理體系的背景、什么是質量管理體系、它能給企業(yè)、員工帶來的益處，審核方式及八大類目的主要內容，國內外企業(yè)實施質量管理體系的成功案例。
5.互動
- 講師：待定
- 形式：在精要講解標準同時，講解審核的方法，與高管人員進行討論互動，交換意見。同時也回答高管人員提出問題或疑惑，雙方進行開放、輕松交流
- 定位：通過互動引發(fā)思考，使高層人員了解質量管理體系的核心思想及主要內容，一方面為理解標準、應對現場審核作準備，同時使每個管理者進行新思想、新方法的洗腦，引導其關注系統(tǒng)管理及公司未來，體會質量管理體系的益處——對公司整體及個人都將是邁向更高的追求。
（四）質量管理體系文件編寫
1.時間安排
——日程安排：待定
——時間安排：4周
2.工作內容概述
——培訓：文件編寫原則、模式等的培訓，包括案例說明，主要針對部門文件編寫人員
——梳理流程：根據部門工作內容梳理各條線流程，比如原材料檢驗、人員培訓、供應商管理等
——編制文件：根據所梳理的流程，編制相對應的管理手冊、程序文件、管理制度、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書、設備操作指導書、表單等
——審批、發(fā)布體系文件
3.輸出結果
質量管理手冊
程序文件
管理制度
作業(yè)指導書
設備操作指導書
表單
文件清單
表單清單
4.工作方式
第一步：體系小組成員（特別是文件編制人員）參加“文件編制”班的培訓；
第二步：體系小組成員，按部門梳理本部門流程，尤其是與其他部門工作接口；
第三步：制定文件編制計劃；
第四步：按照計劃進行文件編制；
第五步：審批整套體系文件，編制文件和記錄清單。
（五）內部審核和管理評審
體系試運行三個月后，組織進行內部審核，內部審核發(fā)現的不符合項整改完畢后，進行管理評審
1.時間安排
——日程安排：待定
——時間安排：5周
2.工作內容概述
——質量管理體系內審員培訓及考證
——組建審核組，明確小組組長、組員
——編制內審計劃、內審檢查表
——按計劃實施內部審核
——內審檢查表的記錄、開具不符合項、形成內審報告
——不符合項的跟蹤整改
——管理評審計劃、通知、材料收集
——按計劃進行管理評審
——形成管理評審報告，包括行動項
——行動項的落實、跟蹤驗證
3.輸出結果
——內部審核材料
——管理評審材料
4.工作方式
內部審核：文件審核和現場審核相結合，采用提問、查看文件、現場觀察等方式；
管理評審：材料匯報，討論總結
三、 申請認證
1.選擇認證機構
2.提交認證申請
3.現場審核
4.審核不符合項的整改
5.取得認證證書
顏敏
就職于上海電氣風電廣東有限公司
熟悉質量管理體系、測量管理體系
實驗室認可、卓越績效管理和VDA6.1等
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