所負責ISO9001質量管理體系標準的過程:7.2與顧客有關的要求.部門主管首先接受審核,在對自己部門職責描述中不能漏掉以上職責.
對公司ISO9001方針、ISO9001目標是否清楚,目標在本部門是否得到分解并考核.
應對ISO9001質量管理體系質量手冊中自己負責的章節和相關的ISO9001程序文件,ISO9001作業指導書熟悉并對其適用性負責,本部門主要用到《標書及合同評審程序》中與財務有關的內容.
財務部ISO9001質量管理體系審核時主要注意以下方面:
1、參加合同評審的情況;
2、合同執行過程中的跟蹤情況.
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