ISO9001標準如何對工程部進行審核
一、所負責ISO9001標準的過程:7.1產品實現的策劃、7.3設計和開發、7.4采購、7.5.1生產和服務提供的控制,7.5.2生產和服務提供過程的確認,7.5.3標識和可追溯性,7.5.4顧客財產,7.5.5產品防護,7.6監視和測量設備的控制,8.2.4產品的監視和測量,8.3不合格品控制.部門主管首先接受審核,在對自己部門的職責描述中不能漏掉以上職責.
二、對公司ISO9001質量管理體系的ISO9001質量方針、ISO9001質量目標是否清楚,質量目標在本部門是否得到分解并考核.
三、應對ISO9001質量管理體系的質量手冊中自己負責的章節、相關的程序文件和作業指導書熟悉并對其適用性負責,本部門主要用到《機電項目設計和開發控制程序》、《采購及供方控制程序》、《機電項目工程實現程序》、《機電項目檢驗及測試程序》、《不合格品的控制程序》、《工程管理制度》.
四、主要注意如下方面:
1、機電工程項目的實現過程是如何策劃的,是否針對每一工程項目制定了施工組織計劃(包括質量計劃);
2、設計階段ISO9001記錄和文檔是否齊全;
3、是否針對所有的供方都進行了評價,評價是否針對供方滿足本公司產品要求的能力進行,評價記錄是否齊全,是否對供方進行了動態管理(按年度復評)等;
4、采購文件(采購申請/采購合同/采購計劃等)是否清楚地表達所要采購產品特性的信息;
5、采購產品是如何檢驗的,記錄是否符合要求;
6、設備的入場檢驗記錄是否齊全;
7、標識和顧客財產控制情況;
8、測量設備的管理及送檢情況是否符合要求;
9、不合格品的記錄及處理情況.
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