茂名建筑ISO9000/ISO14000/OHSAS18000/GB50430認證審核必備資料
一 公司資質
1) 營業執照（副本）
2) 組織機構代碼證（副本）
3) 安全生產許可證
4) 建筑施工資質證書
5) 辦公樓產權證明
6) 在建項目清單：在建項目、竣工項目
7) 施工現場食堂衛生許可證
8) 項目：2個竣工、1個在建
9) 電子版的企業簡介以及組織機構圖
二 人員資質:
1) 安全生產管理培訓證書
2) 項目經理證\建造師\五大員證\特種工證(電工\焊工\起重機械工)\技術工種證書（鋼筋工\水泥工\架
子工等）\職稱證書(高工\工程師\助工)\學歷證書(大專以上\行業相關)名單及證件
3) 施工現場食堂員工健康證（2-3人）
三 證明\報告類\協議類:
1) 環境守法證明(蓋章) ，當地環保局
2) 安全守法證明(蓋章)， 當地建管站
3) 污染物委托處理協議(施工垃圾處理協議、固體廢棄物回收處理協議)
4) 在建項目的環境監測報告(噪音\粉塵)
5) 辦公現場: ①生活垃圾處理(由物業負責;物業管理合同) ②生活廢水：每月水費交費單（含排污費）
6) 員工社保交費證明（社保單）
7) 員工體檢證明(體檢報告\繳費單)
8) 新勞動合同
9) 2011年10月份至今,每個月的水\電消耗統計數據（辦公區域和項目現場）
四 QESM整合體系文件編寫要求
1) 文件發布時間:
2) 公司組織架構及人員分配:
3) 最新版企業簡介
五 體系運行記錄前期資料準備:
1) 刻文件章: 受控文件、非受控文件
2) 培訓工作資料：三級安全教育臺帳及培訓記錄，整理備用
3) 設備設施管理:
a) 辦公設施臺帳
b) 施工工具\設備清單
4) 計量檢測儀器管理:
a) 儀器清單:經緯儀、水準儀、靠尺
b) 上述儀器送檢定并獲取檢定報告/證書
5) 在建項目清單登記的合同資料
a) 投標書（電子版）
b) 中標通知書
c) 承包合同
d) 分包合同
6) 合格供方名單(名稱/地址/聯系方式/聯系人/產品種類)，包括工程材料、勞務分包、工程分包、施工
機具供應方；另準備勞務分包及工程分包合同、施工機具租賃合同。
7) 勞務及工程分包方的相關資質。
8) 在建項目所需工程材料、構配件的采購合同/計劃單/采購單整理備用
9) 采購的材料、構配件的質量證明書、材質報告、質檢報告（兩個項目）
10) 顧客滿意度調查表(新版)需客戶蓋章。
11) 相關方環境安全狀況調查表(新版)相關方簽字/蓋章。
六 現場審核項目資料:
1) 竣工項目全套施工、驗收資料（施工許可證、開工報告、施工組織設計、施工方案、技術交底、施工
日志、設備/材料/構配件報驗資料、隱蔽工程、檢驗批、分部分項、單位工程驗收、竣工驗收報告、安全例會
）
2) 在建項目施工、驗收資料（同竣工項目，整理當前施工階段所形成的資料）
3) 施工現場安全檢查資料，含：臨時用水、用電方案；電氣安全檢查、消防安全檢查；文明施工檢查評
分；安全檢查評分；技術交底中應增加安全保護、環境保護內容；攪拌機接地電阻檢驗記錄。
七 環境、安全管理體系運行記錄（咨詢師負責）。
1) 環境因素識別、評價、輸出《環境因素清單》、《重要環境因素清單》
2) 危險源識別和風險評價，輸出《危險源清單》、《重要危險源清單》
3) 環境、安全管理方案（針對環境目標/指標、安全目標/指標；考慮重要環境因素，重要危險源而制訂
）
4) 應急預案（針對環境、安全突發事故、緊急事件制定）
5) 合規性評價：針對識別的適用環境安全法律法規的相關條款內容遵循情況進行評價（①辦公現場 ②
施工現場）
6) 演習記錄（選取1-2種應急預案做針對性演習）
7) 污染物控制：按月統計：①廢水排放量 ②生活垃圾排入量（辦公場所）③施工垃圾產生量 ④其它固
體廢棄物排放量
8) 危險源及安全運行控制
①事故統計、調查、分析 ②職業病統計
③施工現場安全檢查資料，含：臨時用水、用電方案；電氣安全檢查、消防安全檢查；文明施工檢查評分；安
全檢查評分；技術交底中應增加安全保護、環境保護內容。
八 內審全套資料（咨詢師負責）
QESM三體系內部審核員 人 培訓時間：
姓名 性別 身份證號碼
九 管理評審全套資料（咨詢師負責）
十 相關標識和施工現場環境整理
1、項目現場五牌一圖
2、現場配置滅火器、垃圾箱（分類可回收和不可回收）、急救包
3、辦公室配置滅火器、垃圾箱（分類可回收和不可回收）
4、辦公室質量環境安全方針、目標標識牌
5、施工現場環境清掃，安全整頓，現場安全標語、警示牌
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