OHSMS審核程序
1． 目的
為了驗證OHSMS所規定的活動是否符合OHS管理工作的計劃安排和標準的要求，以確保OHSMS持續有效地運行，特制定本成效。
2． 范圍
本程序適用于公司OHSMS內部審核活動
3． 職責
3．1 最高管理者批準聘任OHSMS內審員。
3．2 管理者代表負責組織年度內審計劃的制定和實施，并負責審核報告的批準。
3．3 安全處負責制定年度內審計劃，組織內審組，提出審核組長，審核員名單。
4． 工作程序
4．1 內審員的資格與聘任
4．1．1 內審員的資格要求
a．中專以上學歷和初級以上職稱。
b．具有一定的專業知識。
c．具有一定的組織能力、溝通能力和綜合評價能力。
d．接受培訓機構的培訓，并取得合格證書。
e．堅持原則，保持公正客觀的立場。
4．1. 2內審員的聘任
內審員需經最高管理者正式批準聘用，一次聘任有效期3年，有效期滿后由總公司重新考核后聘用。
4．2每年年初安全處編制年度審核計劃，經管理者代表審核，于每年1月底前報最高管理者批準后發至有關單位。一般情況下，每年開展12次內審活動，必要時，經最高
管理者批準可增加審核次數。
4．2．1年度審核計劃的內容：
a．審核的目的和范圍。
b．審核的時間。
c．審核的頻次(可根據需要安排)等。
4．3審核準備
4．3．1每次審核前，安全處編制“審核工作計劃”，其主要內容是：
a．審核的目的。
b．審核的范圍。
c．審核的依據。
d．審核組成員及分工。
e．審核日程安排。
4．3．2根據受審單位及工作內容，由安全處提出審核組長及審核員人選，審核組成員需由具有內審員資格并與所審核活動無直接責任的人員擔任。審核組長負責審核的具體組織工作。
4．3．3“審核工作計劃”經安全處處長審核，管理者代表批準后，安全處于審核前5天編號發至受審核單位；
4．3．4審核組由2人或2人以上組成，由審核組長根據審核計劃進行分工。
4．3．5審核組長組織審核員學習有關文件，編制審核檢查表，并準備好審核工作記錄及審核所依據的資料。
4．3．6受審核單位收到“審核工作計劃”后，如果對審核的日程安排有異議，可在接到“審核工作計劃”的2日內與安全處聯系，通過協調另行安排；協商后仍不能一致時，由安全處匯報管理者代表予以解決。
4．3．7審核前受審核單位應做好必要的準備工作，包括研究確定陪同人員及所需要的資源等。
4．4審核實施
4．4．1審核組長組織召開審核的首次會議，安排本次審核。首次會議內容包括：
a．明確審核的目的和范圍；
b．介紹審核組成員，與陪同人員見面，建立審核組與受審核方的聯系。
c．確認審核中各次會議的時間，澄清審核計劃中不明確的問題等。
4．4．2審核員使用編制好的審核檢查表進行審核檢查，收集證據，并將審核情況記人審核檢查表。
4．4．3當現場發現問題時，應讓現場的工作人員或陪同人員確認；發現的問題應盡早給予口頭反饋，以利于糾正。
4．4．4審核的目的是尋找符合或不符合適用標準、法規及文件的客觀證據，審核員不應在任何發現的問題中加入個人的主觀見解。
4．4．5審核完成后，審核員向受審核單位對所發現的問題作一次口頭通知，對這些問題將發布不符合項報告或觀察項匯總表。
4．4．6對不符合標準、法規和體系文件的問題下發“OHS不符合、糾正與預防措施報告單”；對可能發展為不符合項但尚未構成不符合的問題下發“觀察項匯總表”。
4．4．7按審核工作計劃召開末次會議，審核組成員和受審核單位參加，審核組長主持召開，宣讀所發現問題。
4．5審核報告
4．5．1審核組長組織編寫“審核報告”，審核報告內容為：
a．審核目的、范圍。
b．審核依據及審核組成員。
c．審核綜述。
d．不符合項分析。
4．5．2審核報告經管理者代表批準后，安全處在5日內編號發放。
4．5．3審核報告的發放范圍：
a．最高管理者、管理者代表、公司有關領導；
b．受審核單位；
c．不符合項涉及的相關單位。
4．6不符合項的糾正
4．6．1對每一份報告單，由審核員填寫“不符合事實陳述”規定期限并下發，由責任單位負責人確認簽字。
4．6．2責任單位要對不符合項進行研究，分析原因，提出糾正措施，經單位負責人確認后實施。
4．6．3責任單位完成糾正措施后，經實施人確認簽字后將報告單交回審核員。
4．7不符合項的驗證
4．7．1驗證人員在檢查糾正措施實施有效后，在報告
單的“驗證”欄中記錄驗證情況并簽字。
4．7．2在下次按計劃對單位進行審核時，審核員要跟蹤檢查此糾正措施是否依然有效，如不再有效，則應發一張新的報告單，在表明原來發現的問題。
4．7．3責任單位如在規定期限內未能完成糾正工作，應報告安全處，經調查屬實后，由安全處落實考核，必要時應向管理者代表報告，以協調解決。
4．8內審中形成的記錄，由審核組長移交安全處，安全處按《OHSMS記錄控制程序》進行妥善保管。
5．相關文件
…／…／…——1999OHSMS記錄控制程序
審核報告
6．相關記錄
不符合、糾正與預防措施報告單
觀察項匯總表
內審會議記錄
審核檢查表
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