質(zhì)量控制點管理制度
1. 目的和適用范圍
為加強對質(zhì)量控制點的管理，使所要控制的過程始終處于受控狀態(tài)，以確保穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，制定本制度。
適用于公司對關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制。
2. 職責(zé)
2.1. 技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點的管理，編制作業(yè)指導(dǎo)書、工序質(zhì)量分析表、質(zhì)量控制點流程圖等質(zhì)量控制點管理文件。
2.2. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點產(chǎn)品的
檢驗，并根據(jù)要求編制檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。
2.3. 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按質(zhì)量控制點文件的規(guī)定具體組織實施。
3. 工作程序
3.1. 質(zhì)量控制點的設(shè)點原則
3.1.1. 工藝文件有特殊要求，對下道工序的加工、裝配有重大影響的項目。
3.1.2. 內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋中出現(xiàn)質(zhì)量問題較多的薄弱環(huán)節(jié)。
3.2. 質(zhì)量控制點涉及的控制文件
3.2.1. 工序質(zhì)量分析表；
3.2.2. 作業(yè)指導(dǎo)書；
3.2.3. 質(zhì)量控制點流程圖；
3.2.4. 質(zhì)量控制點明細(xì)表。
3.2.5. 質(zhì)量控制點的各種控制文件分別由技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制并經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。
3.3. 質(zhì)量控制點人員職責(zé)分工
參與質(zhì)量控制點日常工作的人員主要有：操作者、質(zhì)檢員、機修員、質(zhì)管員、巡檢、其職責(zé)分工如下：
操作者——熟練掌握操作技能和本工序質(zhì)量控制方法；明確控制目標(biāo)，正確測量，認(rèn)真自檢，自做標(biāo)記并按規(guī)定填寫原始記錄；做好設(shè)備的維護保養(yǎng)和點檢工作；發(fā)現(xiàn)工序異常，迅速向質(zhì)管人員報告，請有關(guān)部門采取糾正措施。
質(zhì)檢員——按作業(yè)指導(dǎo)書對控制點進行重點檢查，把檢查結(jié)果及時報告操作者，并做好記錄。同時監(jiān)督檢查操作者是否遵守工藝紀(jì)委和工序控制要求，并向車間技術(shù)人員報告重要信息。
機修員——按規(guī)定定期對控制點設(shè)備進行檢查和維護，督促檢查設(shè)備點檢活動，根據(jù)點檢信息，及時對設(shè)備進行檢修和調(diào)整，并做好設(shè)備維修記錄。
質(zhì)管員——做好控制點的現(xiàn)場監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；建立質(zhì)控點質(zhì)量住處渠道，把掌握的質(zhì)量異常情況及時向有關(guān)部門反饋，研究糾正措施。
巡檢員——貫徹實施工藝部門下達(dá)的工序質(zhì)量控制文件，對各類人員進行現(xiàn)場指導(dǎo)，參加控制點的驗收和日常檢查，負(fù)責(zé)對異常質(zhì)量波動的分析和研究糾正措施。
3.4. 檢查和考核
3.4.1. 按質(zhì)量控制點文件的規(guī)定由操作者和班組長進行自檢。
3.4.2. 由車間領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)管員組織進行控制點的抽檢。
3.4.3. 質(zhì)檢員結(jié)合控制點產(chǎn)品進行檢查。
3.4.4. 由質(zhì)管部門會同工藝部門對控制點組織的抽查。
3.4.5. 每次抽查或檢查均應(yīng)做好記錄并作為考核的依據(jù)。
3.4.6. 當(dāng)質(zhì)量控制點出現(xiàn)異常時，由質(zhì)檢部門組織有關(guān)人員進行原因分析，并采取糾正措施，消除異常現(xiàn)象。
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