按照《河北省市場監督管理局關于開展2022年自愿性認證活動“雙隨機、一公開”檢查工作的通知》，我局對“認證行政監管系統”分配的檢查任務-38家獲得自愿性認證證書的企業進行了檢查。此次檢查，涉及38家獲證企業、15家認證機構，其中管理體系認證證書29個，其他認證證書13個。檢查發現，24家獲證企業在文件管理方面存在問題，共發現問題43條，已責令企業限期整改;1家獲證企業認證證書過期失效，3家獲證企業認證證書暫停，2家獲證企業證書已撤銷;8家獲證企業未發現問題。詳情見附表。
附：2022年自愿性認證活動“雙隨機 一公開”檢查情況表
張家口市市場監督管理局
2022年10月21日
2022年自愿性認證活動“雙隨機 一公開”檢查情況表
| 序號 | 獲證企業名稱 | 企業所屬區域 | 認證機構 | 發現問題 | 結果 |
| 1 | 河北聚諾新材料有限公司 | 河北省張家口市陽原縣 | 北京興國環球認證有限公司 | 人員培訓簽到表中，簽到人員均為機打，非本人簽字。 | 責令整改 |
| 2 | 張家口市鑫源鍋爐容器有限公司 | 河北省張家口市橋東區 | 北京中經科環質量認證有限公司 | 1.質量手冊中質量方針內容有涂改； | 責令整改 |
| 2.內部審核內容不完善，培訓記錄中培訓人員簽到為空； | |||||
| 3. 2021年糾正措施表中培訓人員簽到為打印，不符合要求。 | |||||
| 3 | 張家口市國賓東升大酒店有限公司 | 河北省張家口市橋東區 | 浙江因特康檢測認證有限公司 | 1.內審報告中首次末次會議無簽名； | 責令整改 |
| 2.管理手冊附件-銷售流程圖無內容； | |||||
| 3.管理評審會議參加人員簽到表應手簽全部為打印； | |||||
| 4.程序文件無授控章； | |||||
| 5.所有體系文件均無頁碼。 | |||||
| 4 | 張家口建信工程造價咨詢事務所有限責任公司 | 河北省張家口市橋東區 | 北京通標聯合認證有限公司 | 1.管理手冊中最高管理者、總經理簽字均為打印； | 責令整改 |
| 2.授控文件無授控文件號； | |||||
| 3.管理體系認證合同無合同編號，合同中審核時間為空 | |||||
| 4. 2021年內部審核（內部管理體系審核報告）年度書寫錯誤。 | |||||
| 5 | 張家口張環環衛工程有限公司 | 河北省張家口市橋東區 | 中標時創認證（深圳）有限公司 | 1.清潔企業等級資質及專業資質認證合同，合同編號為空； | 責令整改 |
| 2. 2022年度內部審核簽到表無手寫簽字； | |||||
| 3.程序文件無授控分發號。 | |||||
| 6 | 河北萬豐冶金備件有限公司 | 張家口市萬全區 | 北京首信聯合認證有限公司 | 內審管理評審中，簽到表都是一個人簽字。 | 責令整改 |
| 7 | 帕森斯(張家口)工業技術有限責任公司 | 張家口萬全區 | 北京通標聯合認證有限公司 | 內審報告缺人員簽到表。 | 責令整改 |
| 8 | 張家口宣化立達物業服務有限公司 | 河北省張家口市宣化區 | 北京興國環球認證有限公司 | 內審記錄會議簽到表是打印的不是手簽。 | 責令整改 |
| 9 | 張家口香菡兒服飾有限公司 | 河北省張家口市宣化區 | 廣匯聯合（北京）認證服務有限公司 | 未提供2022年的審核計劃、審核報告。 | 責令整改 |
| 10 | 河北蔚珺商貿有限公司22 | 河北省張家口市宣化區車 | 北京國優信誠認證服務有限公司 | 1、現場不能提供標準文本。 | 責令整改 |
| 2、沒有對標準GB/T19001-2016中9.1.2條款及管理手冊的培訓記錄簽到表。 | |||||
| 11 | 張北朗電機械制造有限公司 | 河北省張家口市張北縣 | 北京中經科環質量認證有限公司 | 人員培訓記錄不全。 | 責令整改 |
| 12 | 張北縣綠通紙業有限責任公司 | 河北省張家口市張北縣 | 北京航協認證中心有限責任公司 | 培訓記錄人員簽到表為機打。 | 責令整改 |
| 13 | 張家口萬合能源管理有限公司 | 河北省張家口經濟開發區 | 北京信標認證服務有限公司 | 1.部分文件表格應手簽均為機打 | 已整改 |
| 2. 部分程序文件不受控。 | |||||
| 14 | 張家口勝達聚合物有限公司 | 河北省張家口經濟開發區 | 北京中經科環質量認證有限公司 | 1.部分文件表格應手簽均為機打 | 已整改 |
| 2. 部分程序文件不受控。 | |||||
| 15 | 張家口泰吉航空科技有限公司 | 河北省張家口經濟開發區 | 北京中經科環質量認證有限公司 | 1.部分表格應該手寫簽字的為機打。 | 已整改 |
| 16 | 河北鴻運來電力設備安裝工程有限公司 | 河北省張家口經濟開發區 | 北京航協認證中心有限公司 | 1.部分文件表格應手簽均為機打； | 已整改 |
| 2.部分程序文件不受控。 | |||||
| 17 | 河北華佐德佑風電科技有限公司 | 河北省張家口經濟開發區 | 北京中經科環質量認證有限公司 | 1.培訓簽到表均為微信群成員截圖； | 已整改 |
| 2. 2020、2021年顧客滿意度測評情況顯示發放了滿意度測評表，但現場未見滿意度測評表，且兩年測評情況雷同。 | |||||
| 18 | 張家口聚優企業運營管理服務有限公司 | 河北省張家口經濟開發區 | 浙江因特康檢測認證有限公司 | 1 .2020年顧客反饋及滿意情況報告顯示發放3份調查表，收回3份，但現場未見調查表。 | 責令整改 |
| 2.現場未見2021年內審、管理評審相關資料、企業運營相關資料。 | |||||
| 3.部分文件、表格、簽到表應手簽內容均為打印。 | |||||
| 19 | 河北華正工程造價咨詢有限公司 | 河北省張家口經濟開發區 | 北京通標聯合認證有限公司 | 部分表格應該手寫簽字的為機打。 | 已整改 |
| 20 | 張家口鑫鷹科技集團有限公司 | 河北省張家口經濟開發區 | 中標時創認證（深圳）有限公司 | 1.部分文件表格應手寫簽字均為機打 | 已整改 |
| 2.部分程序文件不受控。 | |||||
| 21 | 張家口云誠機械制造有限公司 | 河北省張家口經濟開發區 | 北京首信聯合認證有限公司 | 部分程序文件不受控。 | 已整改 |
| 22 | 張家口市欣宇達煤礦機械設備有限公司 | 河北省張家口經濟開發區 | 北京首信聯合認證有限公司 | 部分程序文件不受控。 | 已整改 |
| 23 | 張家口霖輝物業管理集團有限公司 | 河北省張家口經濟開發區 | 北京首信聯合認證有限公司 | 滿意度調查表未體現調查方式和調查人員信息。 | 已整改 |
| 24 | 張家口聯潤美迪汽車銷售有限公司 | 河北省張家口經濟開發區 | 北京興國環球認證有限公司 | 內審資料時間填寫錯誤。 | 已整改 |
| 25 | 河北榮耀航嘉環保設備制造有限公司 | 河北省張家口市懷來縣 | 北京世標認證中心有限公司 | 該公司原有3張證書（質量管理體系、環境管理體系、中國健康安全管理）已于2022年7月11日過期失效。 | |
| 26 | 張家口俊峰道路運輸有限公司 | 河北省張家口市宣化區 | 廣匯聯合（北京）認證服務有限公司 | 證書已過有效期，已暫停。 | |
| 27 | 張家口車友濾清器有限公司 | 河北省張家口市懷來縣 | 中認國標（北京）認證有限公司 | 該公司證書處于暫停狀態。 | |
| 28 | 張家口中科通晟機械設備有限公司 | 河北省張家口市宣化區 | 北京興國環球認證有限公司 | 企業停產，證書停用。 | |
| 29 | 張家口大唐大件吊裝運輸物流有限公司 | 河北省張家口經濟開發區 | 深圳市環同認證中心有限公司 | 該證書屬于撤銷狀態。 | |
| 30 | 張家口市旭冉新型能源技術有限公司 | 河北省張家口經濟開發區 | 廣江聯合（北京）認證服務有限公司 | 企業要求撤證，現正在履行撤證程序。 | 已撤銷 |
| 31 | 現代牧業（察北）有限公司 | 河北省張家口市察北管理區 | 北京華思聯認證中心 | 未發現問題 | |
| 32 | 懷安縣柴溝堡鎮金成博業零件加工廠 | 河北省張家口市懷安縣 | 北京國優信誠認證服務有限公司 | 未發現問題 | |
| 33 | 北京昕大洋懷安科技發展有限公司 | 河北省張家口市懷安縣 | 北京華思聯認證中心 | 未發現問題 | |
| 34 | 張家口九州大地飼料有限公司 | 張家口市塞北區 | 北京華思聯認證中心 | 未發現問題 | |
| 35 | 張家口廣源電力安裝工程有限公司 | 河北省張家口市萬全區 | 北京興國環球認證有限公司 | 未發現問題 | |
| 36 | 奧登（中國）有限公司 | 河北省張家口市下花園區 | 中室車環（北京）檢測認證中心 | 未發現問題 | |
| 37 | 中糧家佳康（張北）有限公司 | 河北省張家口市張北縣 | 北京華思聯認證有限公司 | 未發現問題 | |
| 38 | 現代牧業（張家口）有限公司 | 河北省張家口市塞北管理區 | 北京華思聯認證中心 | 未發現問題 |
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