質(zhì)量體系審核，一般實(shí)施流程包括這樣幾個(gè)步驟

■第一步 啟動(dòng)審核，主要工作是任命審核組長(zhǎng)、確定目標(biāo)范圍和準(zhǔn)則、選擇審核組成員;

■第二步 評(píng)審文件，主要工作是進(jìn)行質(zhì)量體系文件的評(píng)審，看文件符不符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求;

■第三步 審核準(zhǔn)備，主要工作是制定審核計(jì)劃、準(zhǔn)備審核檢查表;

■第四步 審核實(shí)施，包括召開首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)收集審核證據(jù)、形成審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論，召開末次會(huì)議;

■第五步 審核報(bào)告，主要工作是編制和發(fā)放審核報(bào)告;

■第六步 審核的后續(xù)跟進(jìn)，主要工作是驗(yàn)證糾正措施的效果。

在這個(gè)過程中，審核計(jì)劃起到承前啟后的作用。如何才能編制一份好的審核計(jì)劃呢?我們歸納了一下，要注意以下幾個(gè)方面：

首先，編計(jì)劃時(shí)要基于企業(yè)的過程來編寫，而不是按標(biāo)準(zhǔn)條款來編寫。

然后，審核應(yīng)該從審核管理層開始，而不是開始就審核具體的過程。

其次，審核計(jì)劃要覆蓋顧客投訴、內(nèi)審 及管理評(píng)審。

審核計(jì)劃還要覆蓋 持續(xù)改進(jìn)、目標(biāo)達(dá)成狀況、糾正措施有效性、所有支持功能及接口以及所有班次。

同時(shí)，審核計(jì)劃還要包括 適用的顧客特殊要求，顧客滿意 等方面。

上面是一個(gè)審核計(jì)劃的例子，它包含了以下內(nèi)容：

1) 這份審核計(jì)劃基于企業(yè)的過程來編寫的，如與顧客有關(guān)的過程C1-C5、管理過程M1-M5和支持過程S1-S7.

2) 審核計(jì)劃的開始是從內(nèi)外部績(jī)效評(píng)審和管理層審核開始的。

3) 該審核計(jì)劃明確了支持場(chǎng)所“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃”的審核。

4) 該審核計(jì)劃明確了制造過程的班次：1班和2班。

5) 該審核計(jì)劃確認(rèn)了上次審核不符合項(xiàng)糾正措施的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

6) 該審核計(jì)劃對(duì)顧客特殊要求CSR進(jìn)行了審核。

7) 該審核計(jì)劃記錄了每位審核員的總審核小時(shí)數(shù)。

8) 這份審核計(jì)劃覆蓋了顧客績(jī)效、顧客滿意、顧客特殊要求、顧客投訴、內(nèi)審及管理評(píng)審的內(nèi)容。

9) 該審核計(jì)劃考慮了連續(xù)2天審核活動(dòng)的時(shí)間選擇，避免了對(duì)同一過程進(jìn)行不必要的重復(fù)訪問。

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