IATF16949認(rèn)證2016轉(zhuǎn)版必須完成的75件事情

1發(fā)出汽車客戶產(chǎn)品調(diào)查問(wèn)卷

2顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/工程更改的評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施方面的過(guò)程流程圖與文件，并保留的記錄

3顧客工程更改實(shí)施的日期記錄，以及PPAP上相關(guān)內(nèi)容的變更記錄

4制定全廠的過(guò)程識(shí)別一覽總表，明確各個(gè)過(guò)程的目標(biāo)（含效率與有效性）

5制定全廠的章魚(yú)圖，并針對(duì)每個(gè)過(guò)程制定烏龜圖

6制定行業(yè)的基準(zhǔn)分析表，并根據(jù)基準(zhǔn)分析表制定本公司的營(yíng)業(yè)計(jì)劃，營(yíng)業(yè)計(jì)劃應(yīng)中短期相結(jié)合

7將全廠所有的目標(biāo)放在營(yíng)業(yè)計(jì)劃內(nèi)，目標(biāo)應(yīng)有計(jì)算公式、計(jì)劃達(dá)成的時(shí)間

8委任質(zhì)量代表，并明確其工作的職責(zé)與權(quán)限。(每班一個(gè))

9委任顧客代表，并明確其工作的職責(zé)與權(quán)限

10定期進(jìn)行管理評(píng)審，含所有要求、績(jī)效趨勢(shì)、不良成本、目標(biāo)、市場(chǎng)狀況

11制訂培訓(xùn)需求調(diào)查表

12特定人員的考核記錄

13新到、轉(zhuǎn)調(diào)升職人員的在職培訓(xùn)記錄，代理人

14員工激勵(lì)的文件與記錄

15制定設(shè)施設(shè)備流程策劃有效性評(píng)估報(bào)告

16制定應(yīng)急計(jì)劃

17制定5S作業(yè)指引，并保留相關(guān)的記錄

18產(chǎn)品安全與員工安全的作業(yè)規(guī)范

19制訂APQP（一定要包括過(guò)程設(shè)計(jì)的內(nèi)容，一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2）必須含有顧客要求

20對(duì)于汽車產(chǎn)品必須使用C=0的抽樣方法 ，計(jì)數(shù)型

21全體APQP小組成員應(yīng)簽訂保密協(xié)議

22專用權(quán)設(shè)計(jì)的應(yīng)有顧客評(píng)審記錄，及相應(yīng)的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)

23本公司提出的產(chǎn)品及過(guò)程更改的控制指引及相關(guān)記錄

24收集所有原材料的MSDS，以滿足7.2.1的要求

25制定特殊特性識(shí)別工作指引，并通過(guò)特殊特性矩陣表的形式識(shí)別出本公司的產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性，并將特殊特性標(biāo)注在所有的相關(guān)文件里面。應(yīng)與顧客要求一至

26文件化制造可行性分析，并作好制造可行性分性報(bào)告, 含風(fēng)險(xiǎn)分析

27確答與顧客的規(guī)定的溝通方式

28制訂本公司的全流程的FMEA及所指定汽車產(chǎn)品的FMEA

29制定所指定汽車產(chǎn)品的樣件、試產(chǎn)的控制計(jì)劃

30設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的衡量準(zhǔn)則應(yīng)被確認(rèn)并文件化，形成報(bào)告

31產(chǎn)品的設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)包括類似產(chǎn)品的市場(chǎng)分析報(bào)告及項(xiàng)目時(shí)間。

32制定PPAP

33合格供應(yīng)商名單必須包括產(chǎn)品供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商、外發(fā)加工商，如儀器校正機(jī)構(gòu)、設(shè)備保養(yǎng)機(jī)構(gòu)

34形成供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，開(kāi)發(fā)的最終目標(biāo)是所有的供應(yīng)商均通ISO/TS16949認(rèn)證，開(kāi)發(fā)的第一步是所有的供應(yīng)商均應(yīng)通過(guò)ISO9001：2008認(rèn)證

35如果有顧客指定的供應(yīng)商，應(yīng)優(yōu)先采用該供應(yīng)商，但對(duì)其送來(lái)的產(chǎn)品仍要檢驗(yàn)

36對(duì)所有供應(yīng)商送來(lái)的產(chǎn)品必須檢驗(yàn)，不可免檢(文件化分類)

37必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行如下數(shù)據(jù)的分析（IQC合格率、準(zhǔn)時(shí)交付率、額外運(yùn)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)）

38制定汽車產(chǎn)品量產(chǎn)的控制計(jì)劃

39作業(yè)指導(dǎo)書(shū)必須掛在現(xiàn)場(chǎng)

40首次生產(chǎn)、變更后的生產(chǎn)、作業(yè)有更改的生產(chǎn)，均要進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，并提供報(bào)告

41制訂關(guān)鍵設(shè)備一覽表，并對(duì)該設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)

42制訂預(yù)防型保養(yǎng)指引，制訂保養(yǎng)計(jì)劃，并保留相應(yīng)的保養(yǎng)記錄

預(yù)見(jiàn)性保養(yǎng)指引

43制訂設(shè)備易損件一覽表（重點(diǎn)關(guān)鍵設(shè)備）

44制訂設(shè)備保養(yǎng)的目標(biāo)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

45制訂易損工具的更換計(jì)劃

46制訂各種工裝一覽表，并對(duì)各種工裝進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)工具的設(shè)計(jì)、制作、修改應(yīng)有文件

47組織應(yīng)建立訂單驅(qū)動(dòng)式生產(chǎn)

48建立完善的客戶投訴、退貨等反饋系統(tǒng)，并形成一覽表，所有反饋應(yīng)以CAR的形式反映至各相關(guān)部門(mén)

50所有的來(lái)料、半成品、成品必須有標(biāo)識(shí)

51制訂顧客財(cái)產(chǎn)一覽表，并顧客財(cái)產(chǎn)形成永久性標(biāo)識(shí)

52制訂定期巡倉(cāng)的工作指導(dǎo)書(shū)，并留下巡倉(cāng)的記錄

53制訂優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期的方案并執(zhí)行

54貨倉(cāng)應(yīng)做到先入先出

55控制計(jì)劃所提的儀器一定要有對(duì)應(yīng)的MSA

56制訂實(shí)驗(yàn)室能力范圍（含物理、化學(xué)、儀校）

57實(shí)驗(yàn)室的人員資格應(yīng)文件化界定

實(shí)驗(yàn)的程序、各種實(shí)驗(yàn)的項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)、各種實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的文件、記錄要完善。

58為我們提供實(shí)驗(yàn)的外部實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有相應(yīng)的能力范圍（含物理、化學(xué)、儀校），并提供證據(jù)

59對(duì)控制計(jì)劃中的特殊特性應(yīng)進(jìn)行SPC分析，并形成CPK、PPK值

60整個(gè)組織的人員都應(yīng)有基本的統(tǒng)計(jì)概念的培訓(xùn)，并留下證據(jù)

61應(yīng)對(duì)外部顧客、內(nèi)部顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，調(diào)查問(wèn)卷的內(nèi)容應(yīng)豐富

62制定過(guò)程審核指引，定期對(duì)每個(gè)制造過(guò)程進(jìn)行審核

63制定產(chǎn)品審核指引，定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全方位立體式的審核

64制定體系審核指引，定期依據(jù)ISO/TS16949及顧客要求進(jìn)行內(nèi)審，該內(nèi)審應(yīng)包括所有的班次、過(guò)程、活動(dòng)，每次審核一定要有規(guī)定的檢查表

65以上三種審核員均應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備資格

66全尺寸的檢驗(yàn)頻次與內(nèi)容必須寫(xiě)在控制計(jì)劃上面，并按控制計(jì)劃的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，保留相關(guān)記錄

67對(duì)于外觀項(xiàng)目，應(yīng)做好照明條件的評(píng)估，應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)件，應(yīng)對(duì)外觀檢驗(yàn)員進(jìn)行資格考試（含色盲）

68制訂返工返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并將其掛在現(xiàn)場(chǎng)

69當(dāng)不合格品被發(fā)運(yùn)以前必須立即通知顧客

70當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程或產(chǎn)品有任何與PPAP的要求不同應(yīng)立即通知客戶，并按客戶的要求進(jìn)行生產(chǎn)，保留相應(yīng)的記錄，對(duì)于這段時(shí)間的產(chǎn)品應(yīng)在包裝箱上作好適當(dāng)?shù)臉?biāo)記

71對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃上所有的目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如不達(dá)標(biāo)應(yīng)制定CAR

72制定優(yōu)先減少計(jì)劃

73制定持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程文件，并對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)分析，并留下記錄（尤其是特殊特性）

74應(yīng)長(zhǎng)期進(jìn)行SPC的分析，并確保正式生產(chǎn)后的CPK、PPK能大于或等于提交PPAP時(shí)的能力，如果發(fā)現(xiàn)能力不夠，應(yīng)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行100%檢驗(yàn)，并向顧客提出修正方法，該方法應(yīng)由顧客批準(zhǔn)后方可生效，并要對(duì)生效的日期進(jìn)行記錄

75對(duì)PPAP以外新加的過(guò)程，應(yīng)進(jìn)行過(guò)程能力研究，并提供相應(yīng)的文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）

　宋先生

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