序號

過程名稱

過程指標

評價周期/方式

計算公式或評價方法

1

C1市場開發(fā)過程流程

按顧客要求

年/管理評審

C2合同評審控制過程

訂單實現(xiàn)率100％

月/考核報表

已執(zhí)行訂單數(shù)/訂單總數(shù)×100%

2

C31產(chǎn)品質量先期策劃控制程序

樣件按時交付率100％

有新產(chǎn)品時/管理評審

按時交付的樣件數(shù)/應交付樣件數(shù)×100%

3

C32生產(chǎn)件批準控制程序

顧客批準一次通過率90％

APQP計劃時間/管理評審

一次通過次數(shù)/提交次數(shù)×100%

4

C33顧客工程更改處理流程

3天內評審

有更改時/月考核報表

接收顧客更改的時間與實際更改時間之差

6

C41生產(chǎn)計劃控制程序

生產(chǎn)計劃完成率100％

月/考核報表

成品入庫數(shù)量/生產(chǎn)計劃數(shù)量

7

C42生產(chǎn)過程控制程序

1. 工序廢品率1%

月/考核報表

工序廢品數(shù)/本工序總投入數(shù)×100

2. 成品一次交檢合格率96%

月/考核報表

成品一次檢驗合格的數(shù)量/檢驗的總數(shù)量×100%

3. 安全事故0

月/考核報表

無安全事故發(fā)生

4. 零公里100PPM

月/質量報表

當月裝車產(chǎn)品故障數(shù)/當月產(chǎn)品銷售數(shù)×1000000

8

C51貯存與防護過程

庫存周轉率120％

月/考核報表

月平均銷售成本總額/所有庫存物質的總額×100%

9

C52交付管理流程

準時交付率100％

月/考核報表

及時交貨批數(shù)/總的用戶要貨批數(shù)×100%

10

C6售后問題處理過程

1. 市外顧客24小時到現(xiàn)場

2. 市內顧客2小時到現(xiàn)場

年/管理評審

每年服務報告

11

S1文件控制程序

失效文件使用為0

年/管理評審

抽查車間和部門使用文件是否受控

12

S2記錄控制程序

記錄10分鐘內檢索到

年/管理評審

實際抽查

13

S31員工激勵過程

1.員工滿意度85％以上

年/管理評審

員工滿意實得分數(shù)/總分數(shù)×100%

2.員工調查率90%以上

年/管理評審

調查員工數(shù)/員工總數(shù)×100%

14

S32員工滿意度提升過程

1. 調查表回收率95％

2. 員工滿意度85％以上

年/管理評審

員工滿意實得分數(shù)/應得總分數(shù)×100%

15

S4培訓控制程序

1. 生產(chǎn)工人人均培訓10課時

2. 培訓計劃完成率95%

月/考核報表

1. 一線工人培訓課時*培訓人數(shù)/一線工人總數(shù)

2. 完成培訓的內容/計劃培訓內容×100％

培訓內容=培訓課時+培訓人員+培訓課程

17

S51供應商選擇和評價過程

供方評價率100％

年/考核報表

已進行評價供方/合格供方總數(shù)×100％

18

S52采購控制程序

1. 批檢驗合格率98％

2. 供方按時交付率100％

3. 供方超額運費0

月/考核報表

1. 檢驗合格批次數(shù)/總到貨批次數(shù)×100%

2. 及時到貨批次數(shù)/總定貨批數(shù)×100%

3. 供方由于供貨不及時造成的超額運費次數(shù)

19

S6設備管理流程

設備故障率2％

月/考核報表

故障停機時間/（故障停機時間+實開時間）×100%

20

S7工裝管理及維護過程

工裝模具完好率97%

月/考核報表

工裝模具完好數(shù)/工裝模具總數(shù)×100%

22

S8監(jiān)視和測量裝置控制過程

量具周期檢定率100％

月/考核報表

周期實檢數(shù)/周期應檢數(shù)×100%

23

S9.1進貨檢驗過程

進貨檢驗率100％

月/考核報表

檢驗批/到貨批×100%

24

S9.2工序檢驗和成品檢驗過程

檢驗差錯率0

月/抽查記錄

抽查正確數(shù)/抽查檢驗工序總數(shù)×100%

25

S10不合格品控制

每月一次統(tǒng)計分析

月/統(tǒng)計分析

統(tǒng)計分析報告

26

S11糾正措施控制程序

糾正措施有效率96％

每年/管理評審

有效的糾正措施/制定的糾正措施數(shù)×100%

27

M1經(jīng)營計劃和績效考核過程

計劃完成率95%

月報表

完成計劃項目/經(jīng)營計劃項目×100%

28

M2內部溝通過程

信息在一個工作日傳遞完成

每月/信息管理臺帳

信息接受時間與信息處理時間的差

29

M3管理評審控制程序

改進措施完成率95％

每年/管理評審

已完成管理評審改進項目數(shù)/管理評審提出改進項目數(shù)×100%

31

M4顧客滿意度控制程序

1. 顧客滿意率85%

2. 索賠率500PPM

3. 顧客超額運費

每年/管理評審

1. 計算公式按程序文件公式

2. 累計索賠金額/累計產(chǎn)品銷售金額*1000000

3. 實際發(fā)生交付時的額外運費

32

M5.1內部質量體系審核過程

內審不符合100％按時封閉；

每年/管理評審

已封閉的體系審核不符合項/體系審核不符合項總數(shù)×100%

33

M5.2過程審核程序

過程符合率90%

每年/管理評審

過程審核報告中計算公式

34

M5.3產(chǎn)品審核程序

產(chǎn)品審核計劃完成率100％

月/考核報表

審核產(chǎn)品數(shù)/計劃審核數(shù)×100%

35

M6不良質量成本控制過程

1.內部損失金額10元/萬元

2.外部損失金額5元/萬元

月/統(tǒng)計表

內部損失金額/月萬元銷售額

外部損失金額/月萬元銷售額

36

M7持續(xù)改進過程

1.措施按時完成率100％；

2.措施有效率95％

每年/管理評審

1. 已完成改進項目數(shù)/計劃改進項目數(shù)×100%

2. 有效的改進措施/制定的措施數(shù)×100%

37

M8預防措施控制程序

.措施及時封閉率100％；

每年/管理評審

已封閉的預防措施/制定的預防措施數(shù)×100%