ISO9001:2015管理評審的內(nèi)容
1、與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素情況：
本公司在行業(yè)中處在起步水平，并有向前遞增的趨勢，市場份額也處在中游，客戶群體主要分部在國內(nèi)。跟著整個行業(yè)的發(fā)展期，經(jīng)營狀況穩(wěn)步向上。公司的產(chǎn)品和服務(wù)屬于傳統(tǒng)行業(yè)，技術(shù)水平相對較強(qiáng)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)，市場價(jià)格相對也較低，具有一定的競爭優(yōu)勢，也積極在開發(fā)新的產(chǎn)品和服務(wù)，爭取更有利的發(fā)展空間。高層管理積極把握市場動態(tài)，分析發(fā)展形勢，了解同行的生產(chǎn)和服務(wù)水準(zhǔn)，積極引進(jìn)新的理念和思路，具備了科學(xué)和發(fā)展的觀念，創(chuàng)新意識較強(qiáng)，為體系的運(yùn)行提供了戰(zhàn)略保障。
2、內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系情況分析：
2.1現(xiàn)狀分析
2017.06.28本公司在管理體系負(fù)責(zé)人組織下進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系的審核工作，按照2015版ISO9001&ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求全面覆蓋審核范圍，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行檢查對照。共發(fā)出2份內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告，已責(zé)成相關(guān)部門限期整改完畢。
2.2糾正或改進(jìn)措施
a）要求各部門將內(nèi)部所有的成文信息,包括運(yùn)行相關(guān)記錄進(jìn)行全面的清理整頓，將運(yùn)行之前的成文信息或不完全符合貫標(biāo)要求的記錄按規(guī)定予以清除、作廢或修訂處理。
b）繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證內(nèi)審中開出的不合格項(xiàng)報(bào)告，要求整改部門加強(qiáng)全局意識，認(rèn)真貫徹落實(shí)《糾正措施控制程序》。
c）發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，各部門應(yīng)立即限期整改完畢并跟蹤記錄，由行政部制定考核指標(biāo)。
d）加強(qiáng)和提高管理層、各班組、操作層面人員素質(zhì)，安排中層人員的管理培訓(xùn)、一線員工開展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和質(zhì)量、環(huán)境管理體系的再教育，以充分滿足運(yùn)行的人力資源的需求。
2.3評價(jià)或初步結(jié)論
a）本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行基本正常，逐步適應(yīng)，成效較為明顯，充分性已經(jīng)體現(xiàn)出來（詳細(xì)情況見《內(nèi)部審核報(bào)告》）。
b）本公司體系運(yùn)行至今未出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，但仍有差距，通過改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)一步整改，由質(zhì)管部落實(shí)。
c）目前或今后一段時(shí)間內(nèi)，本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系無重大變化或調(diào)整。
3、有關(guān)公司管理方針、管理目標(biāo)的實(shí)施情況
3.1現(xiàn)狀
a）方針通過會議、文件、簡報(bào)、宣傳欄等形式傳達(dá)到全體職工，正在努力實(shí)現(xiàn)。
b）通過努力，目標(biāo)基本達(dá)成 ，但還存在階段性的波動，完成率不夠穩(wěn)定，需進(jìn)一步加強(qiáng)鞏固。環(huán)境管理方案正在進(jìn)行中。
3.2糾正和改進(jìn)措施
a）要求各部門按《質(zhì)量目標(biāo)分量表》中所列指標(biāo)完成落實(shí)，確保總的質(zhì)量目標(biāo)的完全實(shí)現(xiàn)，并加以鞏固。
b）下一步應(yīng)做好目標(biāo)的考核制度。
c）行政部應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對全公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況的分析，統(tǒng)計(jì)工作。
3.3評價(jià)或初步結(jié)論
本公司方針和質(zhì)量目標(biāo)正在努力實(shí)現(xiàn)，目前或相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)暫無調(diào)整和更新。
4、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行過程控制狀況，產(chǎn)品質(zhì)量趨勢、管理績效情況
4.1生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量趨勢
本公司的產(chǎn)品質(zhì)量呈穩(wěn)中有升的總趨勢，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析：出貨產(chǎn)品合格率達(dá)99%，顧客滿意率度95分以上，客戶投訴為0。確保本公司的產(chǎn)品始終處于受控狀態(tài)，特別是貫徹執(zhí)行ISO9001&ISO14001:2015版標(biāo)準(zhǔn)后，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理進(jìn)一步提高。
4.2過程質(zhì)量趨勢
由于本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系建立之初，各種過程數(shù)據(jù)相對缺乏，各種數(shù)據(jù)都在相對積累中，今后初，我們采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對生產(chǎn)產(chǎn)品過程進(jìn)行分析，其產(chǎn)品過程處于受控之中。我們應(yīng)在以后的工作中，進(jìn)一步加強(qiáng)和充分應(yīng)用過程控制原理提高產(chǎn)品質(zhì)量。
4.3評價(jià)或初步結(jié)論
本公司的產(chǎn)品質(zhì)量的總趨勢呈上升狀態(tài)，過程質(zhì)量、環(huán)境處于受控之中。
5、產(chǎn)品質(zhì)量的滿意狀態(tài)、顧客反饋及投訴處理情況
5.1現(xiàn)狀分析
本公司通過貫徹執(zhí)行ISO9001&ISO14001標(biāo)準(zhǔn)體系，產(chǎn)品質(zhì)量意識進(jìn)一步加強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量水平進(jìn)一步提高。指定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。通過向用戶發(fā)放《客戶滿意度調(diào)查表》改進(jìn)本公司生產(chǎn)質(zhì)量，這在以前是重未有過的事情。通過產(chǎn)品質(zhì)量滿意率的提高，加強(qiáng)了各部門的工作責(zé)任心，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，本公司社會效益已有所體現(xiàn)。客戶所反饋的意見及建議都得到了有效處理和解決，特別是對客戶的投訴公司特別重視，處理結(jié)果令客戶非常滿意。
5.2糾正和改進(jìn)措施
a）今后凡出現(xiàn)用戶投訴情況，由業(yè)務(wù)部將用戶投訴情況及時(shí)反饋到各相關(guān)部門，由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門全權(quán)處理，并將處理情況上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
b）加強(qiáng)用戶投訴處理過程中的驗(yàn)證環(huán)節(jié)，確保用戶滿意，通過糾正和改進(jìn)增強(qiáng)用戶滿意。
5.3評價(jià)或初步結(jié)論
本公司的產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度和用戶投訴處理情況有較大改善。目前，尚未發(fā)生質(zhì)量事故和用戶投訴情況。
6、生產(chǎn)和服務(wù)中的監(jiān)視和測量情況
公司配備了卡尺、千分次、二次元等，為滿足產(chǎn)品符合性檢測要求。
7、外部供方績效情況
公司外部供應(yīng)鋼料、鈦料等供方都是有質(zhì)量保證，有產(chǎn)品認(rèn)證的供方，可滿足客戶產(chǎn)品的要求。
8、生產(chǎn)和服務(wù)的資源配置情況
公司配置車床32臺、研磨機(jī)1臺，可滿足不同客戶的加工要求。
9、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制情況
應(yīng)對來自不同客戶的選擇，不同產(chǎn)品對產(chǎn)品要求，客戶需求及開拓是風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)遇在于目前城市及景區(qū)需求量還是較大的，可接受客戶對品質(zhì)和產(chǎn)量的要求。
10、生產(chǎn)和服務(wù)的不合格情況，事故事件和統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、糾正措施的完成情況
公司現(xiàn)暫未出現(xiàn)預(yù)防措施，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的糾正措施及內(nèi)審出現(xiàn)的2份不合格情況都按措施計(jì)劃得到了有效的實(shí)施和改進(jìn)，經(jīng)驗(yàn)證都達(dá)到了應(yīng)有的要求。
11、管理體系對環(huán)境的適宜性、充分性、有效性的評價(jià)
11.1現(xiàn)狀
a）本公司推行質(zhì)量、環(huán)境管理體系之初，存在一些問題：與市場接軌意識不強(qiáng)，目的不明確，對文件控制不知如何操作，質(zhì)量記錄不知如何正確填寫，程序不熟悉、不習(xí)慣，對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)不理解等問題。
b）通過內(nèi)審，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門召開貫標(biāo)推動會，結(jié)合考核辦法，強(qiáng)行內(nèi)部推廣實(shí)施，使各部門貫標(biāo)工作有了較大的改變。（見內(nèi)審報(bào)告）
c）明確了各級人員各自的要求：
① 對每個職工的要求：在運(yùn)行中，每個職工基本上都能熟悉并理解單位的質(zhì)量方針，目標(biāo)，所在部門職能，并明確了本人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，清楚本人的工作所依據(jù)的文件，熟練撐握自己的工作技能。
② 對高層領(lǐng)導(dǎo)：在運(yùn)行中，對最高管理者的要求是：批準(zhǔn)貫徹質(zhì)量方針，目標(biāo)及實(shí)施的方法，掌握單位各部門職責(zé)和重要的接口方式，了解單位質(zhì)量、環(huán)境管理體系基本情況和質(zhì)量工作狀態(tài)，組織管理評審。
③ 部門領(lǐng)導(dǎo)：對部門領(lǐng)導(dǎo)的要求是：明確理解質(zhì)量方針、目標(biāo)，并熟悉本部門的質(zhì)量職責(zé)及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件和工作的接口掌握本部門質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的工作情況，明確對下屬的工作接口。
④ 部門工作人員：熟悉本崗位的職責(zé)，清楚工作所依據(jù)的文件，做好所需的質(zhì)量記錄，了解與本人有關(guān)的工作接口，熟悉單位質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件和自己工作有關(guān)的部份，包括：質(zhì)量機(jī)構(gòu)，質(zhì)量責(zé)任人等。
11．2 糾正措施
1）本公司在質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行中，經(jīng)過全體職工的共同努力和大家的支持和積極的配合，基本上完成了我們前期的工作，成績是肯定的。
2）目前公司的產(chǎn)品還不夠全面,要求相關(guān)部門采取措施.開發(fā)更多更符合市場的產(chǎn)品。
評審總結(jié)：
本公司的管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的要求一致，體系策劃是充分的，體系文件與公司目前的現(xiàn)狀相一致，是適宜，體系經(jīng)過現(xiàn)階段的運(yùn)行是有效的。
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