ISO9001:2015認(rèn)證過程審核要點(diǎn)
1、過程審核，審核計(jì)劃通常可以分為二條線：一條為管理活動(dòng)的審核，可以以組織結(jié)構(gòu)圖和職能分配表來策劃審核途徑，監(jiān)督和
再認(rèn)證可以適當(dāng)減少審核標(biāo)準(zhǔn)要素和抽樣數(shù)量；一條是企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，按業(yè)務(wù)的研發(fā)、質(zhì)量策劃、市場(chǎng)、經(jīng)營、采購?fù)鈪f(xié)、交付
以及售后等主過程展開，除了關(guān)注主過程的細(xì)節(jié)（如目標(biāo)、顧客要求等的實(shí)現(xiàn)，運(yùn)行準(zhǔn)則的遵守等），展開過程中還需要兼顧輔助
過程的能力和業(yè)績（如車間員工的培訓(xùn)，可在審核計(jì)劃中明確或?qū)徍诉^程中由審核員機(jī)動(dòng)掌握），監(jiān)督和再認(rèn)證可以減少抽樣量和
深度。也就是說，審核計(jì)劃中，可以標(biāo)明管理層的標(biāo)準(zhǔn)條款和明確運(yùn)營部門的審核途徑（按業(yè)務(wù)流程審核哪些主過程或輔助過程，
必要時(shí)可以采用追溯的方法倒過來審核）。在標(biāo)注運(yùn)營部門的審核活動(dòng)時(shí)，可以標(biāo)明審核策劃的相關(guān)條款，以便于相關(guān)方更好地理
解。
2.在審核記錄中，管理活動(dòng)可以按“目標(biāo)、責(zé)任、要求、結(jié)果”以及“過程策劃、計(jì)劃、是否展開、展開的效果、相關(guān)問題及解
決、改進(jìn)”的思路針對(duì)條款記錄審核過程、審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)；企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)可以適當(dāng)?shù)夭鸱譃閹讉€(gè)“階段”、“過程”、“
流程”或“工序”（以下統(tǒng)稱為子過程，審核過程中審核員可以再適當(dāng)?shù)丶?xì)分并關(guān)注各接口），然后記錄每個(gè)子過程的要求、風(fēng)險(xiǎn)
、批準(zhǔn)、準(zhǔn)則、運(yùn)行、監(jiān)督和測(cè)量、不符合及改進(jìn)（PDCA）等證據(jù)，可以適當(dāng)涉及這些子過程的過程目標(biāo)、資源、人員、文件、內(nèi)
部溝通等相關(guān)的輔助管理活動(dòng)。
3.過程審核關(guān)注的重點(diǎn)，應(yīng)該是顧客要求、訂單要求、法定要求等在整個(gè)企業(yè)里如何實(shí)現(xiàn)。源頭是目標(biāo)指標(biāo)和合規(guī)性，結(jié)尾是有
效性和效率。末次會(huì)議時(shí)，審核組可以向企業(yè)交流目標(biāo)指標(biāo)、合規(guī)性以及有效性、效率方面的問題。站在顧客、審核委托方的角度
看問題。
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