深圳ISO9001:2015認證中需要的記錄表格清單
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| 序號 | 記錄名稱 | 編號 | 保存期限 | 編制部門 | | 1 | 《文件發(fā)放/回收記錄》 | PG-J--01 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 2 | 《文件檔案借閱/復制登記表》 | PG-J--02 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 3 | 《受控文件清單》 | PG-J--03 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 4 | 《文件更改申請單》 | PG-J--04 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 5 | 《文件銷毀申請單》 | PG-J--05 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 6 | 《公司文件、資料傳閱記錄單》 | PG-J--06 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 7 | 《文件審批轉(zhuǎn)呈登記表》 | PG-J--07 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 8 | 《公司內(nèi)部發(fā)文簽收單》 | PG-J--08 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 9 | 《業(yè)主公告/來文轉(zhuǎn)發(fā)登記表》 | PG-J--09 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 10 | 《外來文件清單》 | PG-J--10 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 11 | 《質(zhì)量記錄清單》 | PG-J--11 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 12 | 《卷內(nèi)檔案目錄清單》 | PG-J--12 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 13 | 《管理評審計劃》 | PG-J--13 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 14 | 《管理評審通知單》 | PG-J--14 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 15 | 《管理評審報告》 | PG-J--15 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 16 | 《年度內(nèi)審計劃》 | PG-J--16 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 17 | 《審核實施計劃》 | PG-J--17 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 18 | 《內(nèi)審檢查表》 | PG-J--18 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 19 | 《內(nèi)審不合格報告》 | PG-J--19 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 20 | 《不合格項分布表》 | PG-J--20 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 21 | 《內(nèi)部審核報告》 | PG-J--21 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 22 | 《內(nèi)審首次/末次會議簽到表》 | PG-J--22 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 23 | 《質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表》 | PG-J--23 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 24 | 《員工宿舍登記表》 | PG-J--24 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 25 | 《糾正和預防措施處理單》 | PG-J--25 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 26 | 《不合服務(wù)處置單》 | PG-J--26 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 27 | 《月/年度培訓計劃》 | PG-J--27 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 28 | 《會議紀要》 | PG-J--28 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 29 | 《知會單》 | PG-J--29 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 30 | 《工作日報》 | PG-J--30 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 31 | 《周工作計劃及情況實施匯報》 | PG-J--31 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 32 | 《部門月工作計劃》 | PG-J--32 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 33 | 《部門月工作總結(jié)》 | PG-J--33 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 34 | 《年度部門工作計劃/總結(jié)》 | PG-J--34 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 35 | 《日常工作檢查表》 | PG-J--35 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 36 | 《績效考核管理指標匯總表》 | PG-J--36 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 37 | 《顧客回訪計劃及記錄》 | PG-J--37 | 3年 | 總經(jīng)辦 | | 38 | 《公司各崗位人員任職要求》 | PG-J--38 | 3年 | 總經(jīng)辦 | |
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