ISO50430認證-采購控制程序
ISO50430認證-采購控制程序：
1.0 目的
本程序通過了對設備/材料/服務供方進行評定、選擇和控制,確保供方長期供應質(zhì)優(yōu)、價格合理的設備/材料和優(yōu)質(zhì)服務,以滿足工程建設的質(zhì)量要求。
2.0 適用范圍
本程序適用于對供應設備/材料/服務的供方進行評定、選擇與管理的控制。
3.0 定義 無
4.0職責
4.1采購部負責本程序的督導執(zhí)行，建立和發(fā)布《合格供方名單》、與供方的溝通和聯(lián)系、建立供方檔案。
4.2 項目部負責對工程材料供方進行調(diào)查與評價，負責材料采購。
4.3 總經(jīng)理負責《合格供方名單》的批準。
4.4 項目部材料員負責工程采購材料的驗收，收集、查證材料供方的資料，并提出評價意見。
4.5項目部質(zhì)量員負責對合格材料供方材料的送樣檢測；
4.6各項目部材料員負責實施采購，定期組織考核供方供貨業(yè)績。
5.0 工作程序
5.1 對供方的選擇與評價
5.1.1凡擬與公司建立長期供貨關系的工程物資供方，公司項目部依據(jù)供方調(diào)查情況填寫《供方調(diào)查與評價表》。
5.1.2對供方的評價：可依據(jù)其供應產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度的不同選擇以下任意一種或幾種評價方式，工程材料、構(gòu)構(gòu)件和設備的供價內(nèi)容應包含1經(jīng)營資格和信譽；2產(chǎn)品質(zhì)量；3供貨能力；4產(chǎn)品價格；5售后服務。施工機具供價內(nèi)容應包含1經(jīng)營資格和信譽；2產(chǎn)品和服務的質(zhì)量；3供貨能力；4風險因素。
1)樣品審核
a. 由項目部寄發(fā)相關資料給經(jīng)初步認可的供方, 請其準備樣品交項目部，進行樣品檢驗作業(yè)。
b. 若樣品檢驗不合格, 項目部應將檢驗結(jié)果通知供方，并可依需要再要求第二次送樣檢驗，若仍判定不合格，則不予其交易。
c.樣品如經(jīng)檢驗合格即可做為合格供方進行交易。
2) 已通過ISO 9001認證或產(chǎn)品認證的供方或代理商。
3) 國家認可的計量、檢測機構(gòu)。
4) 經(jīng)總經(jīng)理指定的供方。
5) 經(jīng)公司綜合評價合格的供方：
由項目部召集相關部門組成評價小組,對供方進行綜合評價,評價結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理核準后, 由項目部登錄為合格供方。供方無法滿足本公司采購要求時,項目部通知該供方做改進, 改善后再向本公司申請評價。
6) 對于零星采購物品，可直接在市場上采用對比方式選擇供方。
5.2供方的登錄管理
5.2.1采購部負責將已經(jīng)確定為合格供方的調(diào)查表及資料分類存檔，《供方調(diào)查與評價表》交總經(jīng)理批準后據(jù)以編制《合格供方名單》，建立合格供方檔案。
5.1.2《合格供方名單》經(jīng)審批后，按《文件控制程序》下發(fā)給各項目部材料員，供采購時選擇供方使用。
5.3 供方的考核
5.3.1供方的定期考核:
1)考核責任部門 :
每年度由采購部依產(chǎn)品驗證、檢驗結(jié)果和供方交期情況進行，結(jié)果記錄于《供方考核表》，并每年進行年度考核。
2)考核方式:
a.評核項目為質(zhì)量、交期二項，其比重及評分方式如下：
a) 質(zhì)量（60%）：
質(zhì)量得分＝合格批數(shù)(數(shù)量)/交貨總批數(shù)(數(shù)量)×60分
b) 交期（40%）：
交期得分＝按期交貨批數(shù)(數(shù)量)/交貨總批數(shù)(數(shù)量)×40分
(交期以訂購單指定交貨日為準，若有逾期交貨或因質(zhì)量驗收不合格而影響交期者，皆以逾期批數(shù)視之)
b.供方的考核成績?yōu)橘|(zhì)量﹑交期二項得分之合計，其統(tǒng)計記錄與管理方式如下：
a)依考核成績區(qū)分為A、B、C三級：90分以上為A級，60分以上未達90分為B級。未達60分為C級。
b)考核后的處置：
l A級: 酌情增加訂購量。
l B級：不予獎懲,維持現(xiàn)有采購量。
l C級：酌情減少訂購量或分包量,由材料員通知改善，若未能改善者，取消資格。
5.4 采購
5.4.1采購及質(zhì)量要求：
5.4.1.1根據(jù)工程施工的需要由項目部經(jīng)理提出采購申請,經(jīng)設計部經(jīng)理批準后向供方進行采購；
5.4.1.2外購物資的質(zhì)量技術(shù)要求按項目“施工組織設計”中的材料要求進行檢驗。
5.4.2采購文件傳遞及信息反饋:
5.4.2.1采購部應及時按生效的采購文件進行采購，以確保采購的物資符合規(guī)定的要求并及時到貨。
5.4.2.2采購部在采購活動中，如因供方供貨能力發(fā)生變化而造成《采購單》或采購合同、或部分計劃無法執(zhí)行時，應及時將此信息傳遞給相關部門主管，相關部門主管根據(jù)此信息及時調(diào)整《采購單》或采購合同,項目部按照調(diào)整后的《采購單》或采購合同重新進行采購。
5.4.3采購的驗證
5.4.3.1 項目部材料檢驗按“施工組織設計”規(guī)定的要求進行檢驗，必要時由監(jiān)理進行見證取樣檢驗。
5.4.3.2 材料經(jīng)檢驗的記錄應由項目部保持，并由質(zhì)量員在材料接收單據(jù)上簽名放行。
6、 相關文件
6.1《建筑材料、構(gòu)配件和設備管理制度》
7、 質(zhì)量記錄
7.1 供方調(diào)查評價表
7.2合格方名單
7.3 請購單或采購合同
7.4 供方業(yè)績評價表
7.5 工程材料設備需求計劃
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