施工企業GB50430審核檢查表
工程建設施工企業質量管理規范 需建立的管理制度 1. 記錄管理制度3.5.3/4.2.4(工程檔案管理制度) 2. 施工機具管理制度6.1.1/6.3（施工機具技術和安全管理制度6.3.1） 3. 工程項目投標及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2 4. 建筑材料、構配件和設備管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、構配件和設備的現場管理制度） 5. 分包管理制度9.1.1/7.4（工程專業施工、勞務作業分包管理制度） 6. 工程項目施工質量管理制度10.1.1/7.5（工程項目質量策劃管理制度、工程項目施工準備管理制度、施工過程質量管理制度、工程項目移交期間保護管理制度、工程項目服務管理制度） 7. 施工質量檢查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（質量責任制度、施工質量檢查管理制度、質量獎懲制度、分包方工程質量檢查驗收制度、施工質量驗收制度、檢測設備管理規定11.5.1/7.6） ……………… 提示：1、規范要求必須編制上述16個管理制度。 2、結合實際綜合評定，應編制32個管理制度是比較完善的。 |
注：不符合在備注中打“×”，觀察項打〇。
受審核部門 / 區域：質量管理基本要求、組織機構和職責 審核員： 標準條號： 審核日期： 年 月 日 | ||||
序號 | 審核內容提示 | 標準條號 | 現場審核記錄 | 備注 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 建立了哪些質量管理體系文件？問，查文件 如何對質量管理體系中的各項活動進行策劃？問 如何檢查、分析、改進質量管理活動的過程和結果？問 是否建立質量方針？質量方針是否符合標準要求？是否與企業的經營管理方針相適應？是否體現企業的質量管理宗旨和方向？問 質量方針是否得到傳遞、宣傳和掌握？問 如何對質量方針進行定期評審？如何進行必要的修訂？問 是否根據質量方針制定質量目標，明確質量管理和工程質量應達到的水平？質量目標是否適宜？問，查文件 是否建立并實施質量目標管理制度？問，查文件 質量管理一般包括哪些內容？問 質量管理體系文件包括哪些內容？問，查文件 如何保證質量管理體系的有效實施？如何配備所需人員、技術、資金和設備等資源？問 建立了哪些內部質量管理監督檢查和考核制度？如何貫徹實施？問，查文件 如何評審和改進質量管理體系的適宜性和有效性？問，查記錄 企業質量管理體系的組織機構如何設置？考慮了哪些因素？問，查文件 組織機構的管理層次及其部門和崗位是否明確？ 查文件 各管理層次的質量管理組織協調部門或崗位是否明確？ 總經理在質量管理方面的職責和權限包括哪些內容？問 企業各級專職質量管理部門和崗位、相關職能部門和崗位的職責和權限是否形成文件？如何傳達到各管理層次？查文件 如何對組織機構的變化和職責的調整進行控制？評審、改進、正式公布等 | 3.1.1 3.1.2/3.3.1 3.1.3 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.2 3.3.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.1.1/4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2/4.3.3 4.3.4 | 領導/部門查 領導/部門查 領導/部門查 領導查 部門/員工查 領導查 領導門查 領導/部門/項目查 領導/部門查 文審/部門查 領導查 領導查 領導查 領導/部門查 領導/部門查 領導/部門查 領導查 領導/部門查 領導/部門查 | |
注：不符合在備注中打“×”，觀察項打〇。
受審核部門 / 區域：質量信息和質量管理改進 審核員： 標準條號：13.1/13.2/13.3 審核日期： 年 月 日 | ||||
序號 | 審核內容提示 | 標準條號 | 現場審核記錄 | 備注 |
1 2 3 | 1. 是否建立質量信息管理和質量管理改進制度？制度中是否明確了需要收集的信息，各類信息的收集方式、頻次、分析機制的職責權限等？查文件 2. 收集的信息是否關注了關鍵產品特性和關鍵過程的表現？查記錄 3. 信息是否有利于質量目標實現情況的分析？查記錄 4. 各部門是否按照規定的職責實施相關信息的收集和分析？查記錄 5. 項目部是否按照規定的職責實施相關信息的收集和分析？查記錄 6. 信息管理是否促進了關鍵產品、過程的改進？是否實現質量目標的提高？查相關記錄 1. 是否明確所需信息及其來源、渠道、收集方法？是否明確信息的各主管部門？查文件 2. 各主管部門是否按照規定收集信息、溝通信息和分析信息，并實施質量管理改進？查記錄 3. 項目部是否按照規定收集信息、溝通信息和分析信息，并及時提交相關主管部門，以實施質量管理改進？查記錄 4. 是否建立工程項目總結管理制度？查文件 5. 項目部是否按照規定實施了項目工作總結？查記錄 6. 各部門是否根據職能分工對各項目部實施了專項工作總結？查各部門記錄 1. 各部門能否提供質量管理信息的分析結果？查記錄 提示：建設有關方的滿意情況； 工程質量狀況，識別強弱項； 各主要管理過程的狀況； 服務工作質量； 工程質量、主要管理過程的發展趨勢； 供應方、分包方的合作狀況； 2. 通過分析，是否實施了質量改進行動，并驗證了改進效果？綜合查看 | 13.1.1/2 13.1.4 13.1.4 13.1.3/13.2.1 13.1.3/13.2.1 13.1.4 13.2.1 13.2.1 13.2.1 13.2.2 13.2.2 13.2.2 13.2.3 13.2.3 | 部門查 部門查 部門查 部門查 項目查 部門查 部門查 部門查 項目查 部門查 部門查 各部門查 各部門查 各部門查 | |
注：不符合在備注中打“×”，觀察項打〇。
受審核部門 / 區域：質量信息和質量管理改進 審核員： 標準條號：13.1/13.2/13.3 審核日期： 年 月 日 | ||||
序號 | 審核內容提示 | 標準條號 | 現場審核記錄 | 備注 |
4 5 | 1. 是否建立質量管理體系分析評價制度？查文件 2. 通過那些方式對質量管理體系進行分析評價？問，查文件 3. 如何實施質量管理體系的分析評價？查記錄 提示：月度會議紀要；年度工作報告；職代會工作報告；戰略規劃等 4. 如何實施分析評價的改進要求？如何跟蹤改進措施的實施效果？綜合查看 1. 是否根據質量管理體系的分析評價結果，提出改進目標，制定和實施改進措施？并跟蹤改進效果？ 2. 是否分析工程質量、質量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當的措施，并驗證措施的有效性？ 提示：質量管理方法培訓；各部門改進計劃；開展QC活動； 合理化建議；提案制度；創新激勵制度；工作方法命名 活動；開展精益生產活動等。 | 13.2.4 13.3.1/2/3 | 領導/部門查 領導/部門查 領導/部門查 領導/部門查 領導/部門查 領導/部門查 | |
注：不符合在備注中打“×”，觀察項打〇。
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