物流公司ISO9001認證體系采購控制程序
物流公司ISO9001認證體系采購控制程序
1.0目的：
保證及時、優質的產品供應，確保采購資源符合公司要求。
2.0范圍：
本公司主要產品的采購。
3.0職責：
行政部負責供應商的選擇、評價、重新評價及產品采購，對采購物資進行檢驗。
4.0定義：（無）
5.0內容：
5.1供應商的選擇、評價、重新評價：
5.1.1新供應商凡符合下列條件之一者，均可成為本公司合格供應商：
a)行政部考察并填寫《供應商調查表》，評估合格者。
b.供應商提供的材料樣品經本公司確認合格者。
c.獲ISO認證或其他有效認證，及同行業者有良好口碑的供應商。
行政部將符合上述條件者登記在《合格供應商一覽表》中報總經理審批。
5.1.2同本公司長期合作的老供應商，由行政部根據和合作的情況進行綜合評審，將評審合格的老供應商登記在《合格供應商一覽表》報總經理審批。
5.1.3行政部保存總經理批準《合格供應商一覽表》，材料采購時均在合格供應商中選擇。
5.1.4行政部每六個月依據下列標準，對合格供應商進行一次考核，填寫《合格供應商考核表》報總經理核準處理方法。
a.品質等級：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－較差、Ｄ－差
①物料合格率為90%-100%者為良好。
②物料合格率為80%-89%者為好。
③物料合格率為60%-79%者為較差。
④物料合格率為60%以下為差。
b.交期等級：Ａ－準確、Ｂ－及時、Ｃ－延誤、Ｄ－嚴重延誤
①完全在交貨期內完成為準確。
②雖有超期完成，但沒有對本公司造成不良后果為及時。
③超期完成，造成本公司生產延期導致交貨延誤，經與客戶溝通取得認可為延誤。
④超期完成，造成本公司生產延期導致交貨延誤，經與客戶溝通無法取得認可的為嚴重延誤。
注：交期等級以最低等級作為考核等級。
c.協調性等級：Ａ－很好、Ｂ－一般、Ｃ－較差、Ｄ－差。
①溝通良好能主動配合本公司需求者為很好。
②可以溝通并能配合本公司需求者為好。
③可以溝通經常不配合本公司需求者為較差。
④無法溝通又經常不配合本公司需求者為差。
5.2產品采購過程的控制：
5.2.1所需產品及所需物品的采購：
5.2.1.1所需部門填寫《采購申請單》由經理審核后交行政部；
5.2.1.2行政部根據《采購申請單》審批結果進行采購。
5.3采購物料的驗證：采購回公司后由使用部門進行驗證。
5.4采購費用的申請與報銷：
5.4.1采購根據《采購計劃》的價格、數量、結算方式填寫預支申請單。
5.4.2交經理確認呈總經理審批；之后交財務部。
5.4.2財務部根據審批結果發放所需費用。
5.4.3付款后把供應商開的發票拿回財務部報銷。
6.0參考文件：
6.1《產品監視和測量控制程序》
7.0表單：
7.1《供應商調查表》 YF-QP-06-01
7.2《合格供應商一覽表》 YF-QP-06-02
7.3《合格供應商考核表》 YF-QP-06-03
7.4《采購申請單》 YF-QP-06-05
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