物流公司ISO9001認證體系內審控制程序
物流公司ISO9001認證體系內審控制程序
1.0目的：
2.0范圍：
適用于本公司內部質量管理體系審核的所有過程。
3.0權責：
管理者代表制定本程序，相關部門配合執行。
4.0定義：（無）
5.0程序：
5.1審核計劃：管理者代表負責編制《年度內審計劃》，報經總經理批準，對質量管理體系全部要素的執行情況進行審核，原則上每年至少進行一次（兩次間隔時間不超過12個月），可以增加審核次數。
5.2審核人員：根據《年度內審計劃》由管理者代表指定負責具體范圍、項目的審核組長及審核成員，由公司內審員擔任，審核組長及成員必須與被審核的部門無直接關系，內審員由管理者代表在滿足下列要求人員中任命：
a)必須經專業機構培訓，取得內部質量管理體系審核員培訓合格證書；
b)對公司質量管理體系運作有一定的了解；
5.3審核準備工作
a)審核組長根據《年度內審計劃》的要求制定《內審通知》，經管理者代表批準后通知分發各受審核部門。
b)審核小組調閱質量手冊、相關程序文件及其它文件。
c)審核小組根據《內審通知》的審核范圍和文件要求，編制《質量體系檢查表》交審核組長審核。
d)各受審核部門接到《內審通知》后，針對本部門的受審核范圍進行相關準備工作。
5.4實施審核
a)由審核小組召集受審核部門負責人召開首次會議，說明本次審核活動的目的、內容和過程安排。
b)首次會議召開完畢后，審核小組進行現場審核，搜集客觀證據，并將審核結果記錄在《質量體系檢查表》中。
c)現場審核完畢后，審核小組根據審核結果確定不合格項，將不合格項記錄在《內審不符合報告》中。
d)不合格項確定后，由審核小組召集受審核部門負責人召開末次會議，宣布審核結果，確定所有的《內審不符合報告》的事實?！秲葘彶环蠄蟾妗返氖聦嵔浭軐徍瞬块T負責人確認無誤，審核組長批準后分發審核部門負責人進行改善。
5.5審核報告
a)每次審核活動，審核組長應根據審核結果及時編寫《內審總結報告》。
b)《內審總結報告》經管理者代表審批后，由審核小組分發給受審核部門負責人。
5.6改善措施：受審核部門負責人根據《內審總結報告》的要求和《內審不符合報告》針對不合格項及時采取糾正措施，按《糾正和預防措施控制程序》執行。
5.7跟蹤驗證：審核小組負責對受審核部門的糾正措施進行跟蹤驗證。跟蹤驗證工作以“誰審核，誰跟蹤”的原則進行，由審核組長匯總跟蹤驗證結果，呈交管理者代表審批。
5.8內部質量管理體系審核的有關信息（如《內審總結報告》、《內審不符合報告》等）由內審小組提交管理評審會議報告。
5.9內部質量管理體系審核活動的所有記錄，由行政人事部保存兩年。
6、參考文件：
6.1《糾正和預防措施控制程序》
7、表單：
7.1《年度內審計劃》 YF-QP-013-01
7.2《質量體系檢查表》 YF-QP-013-02
7.3《內審不符合報告》 YF-QP-013-03
7.4《內審總結報告》 YF-QP-013-04
7.5《內審通知》 YF-QP-013-05
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