供應商管理制度
前 言
目的：為規范公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，
降低供應成本，增強供應安全系數及供應可靠性，實現使之有章可
循，特制定本管理制度。
范圍：本公司物資采購、供應、加工等相關方的活動管理及評價工作，均
悉依本制度執行。
職責：1、生產管理部、品質管理部、技術管理部負責對供應商進行評價。
2、生產管理部負責對供應商的交期進行考核。
3、品質管理部負責對供應商的品質、服務進行考核。
4、技術管理部負責對從供應商的價格進行考核。
5、總經理負責合格供應商的審批工作。
供應商管理細則
一、供應商基本資料
應由供應商填寫《供應商基本資料表》。該表包括下列內容：
1、公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網址、負責人、聯系人。
2、公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。
3、設備狀況。
4、人力資源狀況。
5、主要產品及原材料。
6、主要客戶。
7、其他必要事項。
二、供應商調查
(一)供應商調查程序
1、技術部及生產部下屬采購組實施采購前，應優先對公司物資合格供
應商名冊上的合格供應商進行考察，通過市場調查，了解供方產品
質量、企業信息、售后服務等詳細情況，初步確定質量可靠、價格
合理的供應商作為候選方，并做好《調查記錄表》。
2、由生產管理部、品質管理部、技術管理部人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評價，并填寫《供應商調查表》。
3、評價結果由各部門作出建議，供項目負責人核定是否準予成為本項
目合格供應商。
(二)供應商調查評價。
1、價格評價。
對供應商所提供的產品價格，暫時由技術管理部由生產管理部下屬采購組依據下列因素作出相應評價：
(1)原料價格。
(2)加工費用。
(3)估價方法。
(4)付款方式。
(5)運輸方式以及運輸費用。
2、技術評核。
對供應商所提供產品的生產技術，由技術管理部依據下列因素作出
相應評價：
(1)技術標準水平。
(2)技術資料管理。
(3)最短及最長之交貨期限。
(4)工藝流程與作業標準。
3、品質評價。
對供應商所提供產品品質，由品質管理部依據下列因素作出相應評
價：
(1)品管組織與體系。
(2)品質規范與標準。
(3)檢驗的方法與記錄。
(4)糾正與預防措施。
(5)5S的管理。
三、供應商評價
(一)供應商評價程序。
1、每月對供應商就品質、交貨期、價格、服務等項目作評價。
2、每年進行一次總評，計算方式為：
年平均得分=每次得分總和 / 評價次數
3、將各項得分匯入《供應商評價表》，并合計總得分。
4、列出各供應商之評鑒等級。
(二)供應商評價項目。
供應商評價項目及分值比例如下(滿分100分)：
1、品質評價：50分。40分
2、交期評價：25分。25分
3、價格評價：10分。25分
4、服務評價：15分。10分
(三)評價辦法。
1、品質評價。由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每月進行一次。
(1)計算。
進料批次合格率=(檢驗合格批數 /總交驗批數)×100%
(2)評分。
得分 = 50×進料批次合格率
2、交期評價。由生產部依采購訂單規定的交貨日期進行評分。
(1)如期交貨得分25分。
(2)延遲1~2日每批次扣2分。
(3)延遲3~4日每批次扣5分。
(4)延遲5~6日每批次扣10分。
(5)延遲7日以上不得分。
本項得分以0分為最低分。生產部每月將同一供應商當月各批訂單
交貨評分進行平均，得出該月的交期評價得分。
3、價格評價。由技術部對供應商產品價格進行評分。
(1)價格公平合理，報價迅速：10分。
(2)價格尚屬公平，報價緩慢：8分。
(3)價格稍微偏高，報價迅速：5分。
(4)價格稍微偏高，報價緩慢：3分。
(5)價格甚不合理或報價十分低效：0分。
4、服務評價。
(1)投訴處理評分。由品質管理部對供應商的投訴處理予以評分。
A. 誠意改善：8分。
B. 尚能誠意改善：5分。
C. 改善誠意不足：2分。
D. 置之不理：0分。
(2)退貨交換行動評分。由品質管理部對不良退貨交換行動評分。
A. 按期更換：7分。
B.偶爾拖延：5分。
C.經常拖延：2分。
D.置之不理：0分。
(四)評價等級劃分。
1、平均得分90.1~100分者為重要級。
2、平均得分80.1~90分者為次重要級。
3、平均得分60.1~80分者為普通級。
4、平均得分70分60分以下者為警示級。
(五)評價處理。
1、重要級廠商為優秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優惠獎勵。
2、次重要級廠商為良好廠商，由生產管理部提請廠商改善不足。
3、普通級廠商為合格廠商，由生產管理部、品質管理部等部門
予以必要輔導。
4、警示級為輔導廠商，由生產管理部、品質管理部等部門予以
輔導，三個月內未能達到普通級以上予以淘汰，性質較為惡
劣的進入黑名單。
(被淘汰廠商如欲再向本公司供貨，需再經過供應商調查評
估，進入黑名單廠商不允許與本公司發生業務關系。)
四、供應商審查
1、先將所有的供應分等級：
一級供應商：業務量大，產品對本公司比較重要的。
每半年進行一次實地審查。
二級供應商：業務量小，產品對本公司比較重要的。
每年進行一次實地審查。
三級供應商：業務量小，產品相對比簡單。
每年進行一次書面資料復查。
2、審查流程按《供應商審查表》實施每項審查，并附審查報告，交總
經理批示。
3、有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商審查。
五、供應商輔導
1、對普通級以下之供應商采取必要的輔導。
2、不合格供應商應予除名或列入公司黑名單。(分次數)
3、不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
4、列入黑名單的供應商不允許與公司發生業務關系。
六、供應商獎懲
(一)獎勵方式。
1、重要級供應商，在本公司有新項目時，可優先取得交易機會。
2、重要級供應商，特殊情況下，只要提出要求，可優先支付貨款。
3、重要級和次重要級等供應商，可參加本公司舉辦各項培訓和交流活
動。
(二)懲處方式。
1、凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。
2、普通級供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
3、警示級等供應商三個月內未能達到普通級以上供應商之標準， 應
予以停止交易，性質惡劣的列入公司供應商黑名單。
4、因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評
核，并采用逐步加量之方式交易。
5、信譽不佳的供應商酌情作延期付款或減少合作等處理。
本制度自印發之日起執行
附件1：《供應商調查表》
附件2：《合格供應商名冊》
附件3：《供應商評價記錄》
附件4：《供應商市場調查記錄》
附件5：《供應商管理流程圖》
附件1
供應商調查表 年 月 日
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供應商編號 |
供應商名稱 |
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|
調查時間 |
第幾次調查 |
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調查評核項目 |
得分 |
評分說明 |
調查評價者 |
備 注 |
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價格評價 |
1．原料價格 |
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2．加工費用 |
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3．估價方法 |
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4．付款方式 |
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技術評價 |
1．技術水準 |
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2．資料管理 |
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3．設備狀況 |
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4．工藝流程 |
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5．作業標準 |
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品質評價 |
1．品管組織體系 |
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2．品質規范標準 |
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|
3．檢驗方法記錄 |
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4．糾正預防措施 |
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主管審核 |
1．生產計劃體系 |
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2．交期控制能力 |
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3．進度控制能力 |
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4．異常排除能力 |
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合 計 |
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附件2
合格供應商名冊 年 月 日
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序號 |
廠商編號 |
名 稱 |
聯系方式 |
供應材料 |
最后復查時間 |
備注 |
附件3
供應商評價紀錄表
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廠商名稱 |
廠商編號 |
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|
地 址 |
采購材料 |
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評鑒項目 |
品質評鑒 |
交期評鑒 |
價格評鑒 |
服務評鑒 |
其他 |
合計得分 |
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時 間 |
月 |
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月 |
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月 |
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月 |
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|
月 |
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|
月 |
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得分總和 |
平均得分 |
評鑒等級 |
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處理意見： |
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附件4
供應商市場調查記錄
項目名稱：
|
調 查 人 |
調查地點 |
調查日期 |
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材料名稱 |
規格型號 |
商標牌號 |
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供應商 |
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地 址 |
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企業資質 |
供貨能力 |
產品質量證書 |
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調查價格 |
協商價格 |
外觀質量 |
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|
運輸方式 |
運距 |
運 費 |
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|
聯系電話 |
取樣檢測結果 |
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物資部意見： 調查人： 年 月 日
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領導審批意見：
年 月 日 |
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附件5
供應商管理流程圖
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