不符合項(xiàng)和不符合報(bào)告
現(xiàn)場(chǎng)查證主要是依據(jù)職業(yè)健康安全管理體系文件，職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，查證其符合性和有效性，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，并開具不符合報(bào)告。
1、什么是不符合項(xiàng)
不符合項(xiàng)就是某一客觀事實(shí)不滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，這里所指的標(biāo)準(zhǔn)就是職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，所規(guī)定的要素的基本要求，一般不符合項(xiàng)的判定有以下幾種情況：
1)職業(yè)健康安全管理體系文件的內(nèi)容不滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，標(biāo)準(zhǔn)要求的但未寫到或?qū)懙搅说珒?nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，即符合性不符合。
2)職業(yè)健康安全管理體系文件的內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，但在實(shí)施過程中未按職業(yè)健康安全管理體系文件實(shí)施，文件寫到了，但未做到，即實(shí)施性不符合。
3)職業(yè)健康安全管理體系文件完全符合標(biāo)準(zhǔn)條款要求，也按體系文件實(shí)施了，但實(shí)施后未達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。文件實(shí)施了，但無效，即有效性不符合。
2、不符合項(xiàng)性質(zhì)的判定
不符合項(xiàng)性質(zhì)分類的原則是依據(jù)不符合項(xiàng)情節(jié)的嚴(yán)重程度以及不糾正可能造成的后果，不符合性是系統(tǒng)性、全局性的過失還是個(gè)別的或局部的問題。一般分成兩類：
1)嚴(yán)重不符合項(xiàng)
•體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性的失效。如某一要素的要求，在多個(gè)關(guān)鍵過程重復(fù)出現(xiàn)失效的現(xiàn)象。例如，在多個(gè)部門或多個(gè)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)上均發(fā)現(xiàn)有不同版本的文件同時(shí)使用，這說明文件管理失控，而且在體系實(shí)施過程中也未加以糾正。
•體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失效，如果一部門或活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，有程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，但運(yùn)行過程未按規(guī)定要求實(shí)施，以致于多次出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，而未能加以糾正。
•體系運(yùn)行是按規(guī)定要求實(shí)施，但仍多次出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，未查明原因，也未采取有效的措施。
2)輕微不符合項(xiàng)
•審核中的發(fā)現(xiàn)對(duì)滿足職業(yè)健康安全管理體系要素、體系文件要求或體系實(shí)施有效性而言，是個(gè)別的、偶然的、孤立的問題。如缺少一次培訓(xùn)記錄等。
•對(duì)保證所審核區(qū)域的體系有效實(shí)施是次要的問題。
第三方審核(外部審核)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)中的問題，其不符合性質(zhì)的判斷，對(duì)審核結(jié)論有重要的影響，關(guān)系到受審核方能否通過職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證有決定性作用，因此，當(dāng)審核員在審核過程中發(fā)現(xiàn)了不符合項(xiàng)不要急于表態(tài)、下結(jié)論，要慎重，而且，要進(jìn)一步查證，取得真實(shí)，可靠的證據(jù)。對(duì)涉及到嚴(yán)重不符合項(xiàng)尚需征得審核組長或?qū)徍私M其他成員的看法。
3、不符合項(xiàng)報(bào)告
審核員在審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定要求編寫不符合項(xiàng)報(bào)告，不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)包括如下內(nèi)容。
1)不符合事實(shí)的描述
2)不符合條款的要求
3)不符合性質(zhì)的判定
4)審核員簽名
5)受審核方代表確認(rèn)簽字
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