1.目的
通過對所有供應商(包括實驗場所供方)的選擇與評價和對采購活動的管理,確保所有外購物料的品質和數量及交貨期得以有效控制，保證公司采購的產品能夠滿足規定要求。
2.范圍
適用于本公司所有原材料、輔助材料供應商的選擇與評價和所有采購活動的管理。
3.職責
3.1 行政部負責所有供應商(包括實驗場所供方)的選擇、評價及其采購的控制。
3.2 總經理負責合格供應商的批準及采購訂單(或合同)的審批。
4.名詞解釋
4.1重要物資：構成產品的主要部分或關鍵部分，直接影響產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；或在產品生產過程中起重要作用的物資或設施。
4.2輔助物資：構成產品的非關鍵部位的批量物資，它一般不影響產品的品質或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。
4.3 服務商：研發部使用的實驗室，直接影響研發成果的驗證、確認過程。
5.工作內容
5.1 供應商選擇與評價
5.1.1供應商選擇合格標準
A. 具有法人地位(必要時,提供營業執照副本)；
B. 現場考核合格(必要時)；
C. 供貨能力及付款條件能滿足公司要求；
5.1.2 選擇的準備
A.行政部向新供應商發出【供應商調查表】和【供應商環境管理現狀調查表】索取其中條款要求的資料，并與其簽訂相關環保協議書。
B.行政部也可以在必要時，組織有關人員直接走訪供應商，對供應商進行現場考核，將考核結果填寫于【供應商調查表】。
C.本公司目前的暫無外包過程。
D．對老供應商視其供貨業績情況等，可免于評價，但需進行環境管理現狀調查，同時填寫【供應商環境管理現狀調查表】，并與其簽訂相關環保協議書。
5.1.3 選擇方式
A、行政部根據供應商提供的資料(必要時參考現場考核狀況)組織研發部對新供應商進行評價，并將結果填寫于【供應商調查表】,報總經理審批。
B. 輔助材料可列出供應商名稱清單直接由總經理審批。
C. 經審批合格的供應商應填寫于【合格供應商名錄】，以作為采購的依據，沒有經過上述評價的新供應商，原則上不得向其采購，【合格供應商名錄】每次增減都要作相應版本更新。
D．對老供應商只要其補充相關環保資料后，可直接登錄于【合格供應商名錄】，否則按新供應商控制要求處理。
D. 臨時采購的樣品或小批量試制時需向非合格供應商購買，需在物料訂單上注明并報總經理批準。
5.1.4 供應商評價標準內容見【供應商調查表】、【供方業績評定表】。
5.1.5 評價頻次
A.所有合格供應商采取定期評價方式,原則上每年年底進行一次。
B.當供應商提供的產品或服務有重大的品質問題或多次延期交貨導致生產停產時,應立即組織重新評價。
5.2 供應商業績評價記錄
5.2.1行政部根據供應商供貨記錄，對交貨準時性及售后服務等進行打分，研發部對供貨
品質、處理投訴情況進行打分，行政部將結果填寫于【供方業績評定表】，報總經理
或其授權人審批。
5.2.2分數達到合格標準（85分<含>以上為優良，70分<含>以上為合格,65分-69分為暫
時保留,65分以下<不含>為不合格）的供應商，在【合格供應商名錄】中保留,作為
繼續采購的依據。分數沒有達到合格的供應商，行政部停止向其采購，并通知供應
商限期整改。供應商限期整改后，行政部組織對整改措施及效果進行評價，評價合
格的按合格供應商處理，評價不合格的從【合格供應商名錄】中刪除，記錄在備注
欄中。
5.3 合格供應商檔案的建立
5.3.1 行政部應建立所有合格供應商的檔案，包括：
A.【供應商調查表】
B.【供方業績評審表】
C.【合格供應商名錄】
D.【供應商環境管理現狀調查表】
E. 供應商提供的其他資料如ISO證書材料等
F. 供應商提供的檢驗合格證書。
5.4 采購資訊
5.4.1采購需求的確認
A. 行政部根據物料需求狀況制訂【采購單】報總經理或其授權人批準即進行采購。
B. 零星物資采購由申請人填寫【購物申請單】經總經理審批后交行政部實施采購。
5.4.2采購資料
A. 行政部負責根據【合格供應商名錄】，并結合庫存情況編制【采購單】。
B.【采購單】必須清楚列出采購產品的詳細資料，包括：產品名稱、類別、規格/型號、價格、交貨期及有關產品的品質技術要求等。
C.【采購單】必須報總經理或其授權人審批后方可實施采購。
D. 行政部根據已審批的【采購單】從【合格供應商名錄】中選擇供應商進行采購，并負責采購產品的跟蹤。
5.5 采購物料的驗證
A.對采購的材料，由行政部將實物與送貨資料核對驗收，無誤后在【送貨單】上簽收并通知研發部人員檢驗，依檢驗結果辦理登記。
B.當公司或客戶要求在供應商處進行驗證時，行政部應在相應的采購資料中明確驗證的要求和產品放行的方法。
5.6 檔和記錄的歸檔保管
所有關于供應商選擇與評價及采購的檔和記錄，由行政部按照《記錄控制程序》
的要求歸檔保管。
6.參考文件
6.1 《采購物資分類明細表》
6.2 《安全庫存量》
6.3 《記錄控制程序》 LS-COP-002
7.附件
7.1供應商調查表 A/0 QR-031
7.2供方業績評審表 A/0 QR-033
7.4合格供應商名錄 A/0 QR-034
7.5采購單 A/0 QR-035
7.6供應商環境管理現狀調查表 A/0 QR-036
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