依ISO9001:2015判標(biāo)。學(xué)習(xí)案例分析，不僅可以提高判標(biāo)能力，還可參考他人的審核思路。本文助你在審核路上更進(jìn)一步。

標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

最高管理者應(yīng)確保組織相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分配、溝通和理解。

最高管理者應(yīng)分配職責(zé)和權(quán)限，以：

a)確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求;

b)確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出;

c)報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效以及改進(jìn)機(jī)會(huì)(見(jiàn)10.1)，特別是向最高管理者報(bào)告;

d)確保在整個(gè)組織中推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn);

e)確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。

審核思路

基于過(guò)程的識(shí)別和確定，以及崗位分析結(jié)果，是最高管理者合理分派崗位的職責(zé)和權(quán)限的基礎(chǔ)。

組織管理者在分派職責(zé)過(guò)程中，首先需要在構(gòu)建合理的工作結(jié)構(gòu)和崗位結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，識(shí)別所有的管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)事項(xiàng)，甚至是細(xì)分的活動(dòng)事項(xiàng)，并充分考慮既有管理人員的素質(zhì)和能力，進(jìn)行職責(zé)和權(quán)限的分派。組織在進(jìn)行職責(zé)和權(quán)限的分派時(shí)，應(yīng)避免職責(zé)和權(quán)限的重疊或交叉，也要避免管理的真空。

為了便于開(kāi)展活動(dòng)，組織需對(duì)已經(jīng)分派的職責(zé)和權(quán)限在其組織內(nèi)部進(jìn)行充分的溝通，使每位員工都清楚向誰(shuí)報(bào)告，找誰(shuí)協(xié)調(diào)，或?qū)⑷蝿?wù)安排給誰(shuí)。

在審核過(guò)程中，審核員可通過(guò)與受審核方高層管理者的交流和溝通，了解受審核方的組織結(jié)構(gòu)和崗位結(jié)構(gòu)設(shè)置情況，進(jìn)而溝通不同崗位的職責(zé)和權(quán)限是如何分派的，通過(guò)何種形式讓員工了解在組織的崗位職責(zé)和權(quán)限。審核員還可以通過(guò)座談的形式進(jìn)而溝通員工實(shí)現(xiàn)和履行具體職責(zé)的途徑，考察員工是否理解準(zhǔn)確理解各自的崗位職責(zé)和權(quán)限。

最高管理者在分派職責(zé)和權(quán)限時(shí)，若要確保組織的質(zhì)量管理體系符合ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，就必須識(shí)別ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求都包括哪些?這些要求應(yīng)該分派給組織中的哪個(gè)崗位實(shí)施比較合適并將要求轉(zhuǎn)化為具體的職責(zé)予以分配。

質(zhì)量管理體系的符合性和有效性取決于組織中不同崗位的人員職責(zé)和權(quán)限的履行程度。如何確保每位成員能夠盡職盡責(zé)地實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性而工作，簡(jiǎn)單的職責(zé)和權(quán)限的分派則很難達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和確保各過(guò)程獲得預(yù)期輸出的效果。權(quán)力的過(guò)分集中或者過(guò)分的分散可能都不利于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出權(quán)責(zé)對(duì)等和適宜授權(quán)是確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)。

在審核過(guò)程中，審核員應(yīng)關(guān)注其受審核方采取何種措施和方法來(lái)確保每位成員能夠盡職盡責(zé)地履行崗位職責(zé)，而不是停留在有和沒(méi)有的層面上。在審核過(guò)程中，審核員應(yīng)關(guān)注其受審核方與職責(zé)和權(quán)限有關(guān)的績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置情況，以及這些績(jī)效指標(biāo)的達(dá)成情況，避免職責(zé)權(quán)限的分派變成一紙空文。

定期向管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)是組織實(shí)施內(nèi)部溝通的一種非常有效的機(jī)制。

組織宜在其內(nèi)部建立和保持定期報(bào)告制度，宜在相關(guān)管理者職責(zé)和權(quán)限中明確規(guī)定定期向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的績(jī)效及其改進(jìn)的機(jī)會(huì)，尋求改進(jìn)和創(chuàng)新的決策的職責(zé)。

在審核過(guò)程中，審核員可通過(guò)與高層管理者的溝通獲取這方面的信息，包括授權(quán)的管理者，報(bào)告的形式，報(bào)告的內(nèi)容，以及最高管理者對(duì)報(bào)告的批復(fù)或回復(fù)信息等。

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)的增強(qiáng)取決于組織的機(jī)制、培育、貫徹和監(jiān)測(cè)，以及不斷的改進(jìn)。只有這樣才能確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)最終貫穿于質(zhì)量管理體系的所有活動(dòng)之中。因此，誰(shuí)扮演機(jī)制的形成，意識(shí)的培育，在活動(dòng)中的有效地響應(yīng)和應(yīng)用，以及對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)的定期檢討的崗位就需要最高管理者在分派職責(zé)和權(quán)限的過(guò)程中予以重點(diǎn)考慮。

在審核過(guò)程中，審核員應(yīng)通過(guò)溝通獲得受審核方由哪個(gè)部門(mén)或崗位負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)意識(shí)的培育關(guān)注受審核方由哪個(gè)部門(mén)或崗位通過(guò)何種途徑獲得或更新顧客的需求和期望，以及通過(guò)何種途徑進(jìn)行信息的傳遞，進(jìn)而了解各崗位是如何貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則的。

變更可能帶來(lái)諸多的不確定性，給質(zhì)量管理體系的運(yùn)行的完整性帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。因此，組織在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，首先應(yīng)對(duì)變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括變更可能影響的范圍進(jìn)行評(píng)估，需要時(shí)可制定相應(yīng)的預(yù)案或措施,預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

在審核過(guò)程中,審核員應(yīng)關(guān)注其受審核方近期質(zhì)量管理體系變更的情況，包括組織結(jié)構(gòu)的變更、流程的變更、規(guī)范或準(zhǔn)則的變更、產(chǎn)品或服務(wù)交付方式的變更等，了解受審核方對(duì)這種變更的風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和控制措施。

應(yīng)用關(guān)注

(1)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與確定，是否對(duì)組織角色、職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了合理的分派，以什么形式呈現(xiàn)?

(2)通過(guò)核的能力判定：角色、職責(zé)的劃分是否適宜?是否考慮了產(chǎn)品和服務(wù)的全生命周期需求及行業(yè)特點(diǎn)?是否權(quán)責(zé)對(duì)等?職責(zé)權(quán)限的分派是否與角色能力相匹配?是否還存在質(zhì)量管理體系中職責(zé)的真空地帶?

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