研發(fā)部ISO9001質量管理體系審核時應注意哪些方面
研發(fā)部ISO9001質量管理體系審核時應注意哪些方面
1、針對軟件產(chǎn)品和機電產(chǎn)品其產(chǎn)品實現(xiàn)過程是如何策劃的,策劃的結果是什么;
2、是否針對特殊項目編制了ISO9001質量計劃;
3、ISO9001質量計劃的實施和檢查情況如何;
4、軟件產(chǎn)品開發(fā)過程中的文檔是否符合本公司規(guī)范及ISO9001質量管理體系標準相關條款的要求,是否經(jīng)過批準.
5、軟件產(chǎn)品是否按要求進行了評審,評審記錄及其后所采取措施的記錄是否符合要求;
6、測試計劃、測試用例、測試報告是否齊全并經(jīng)過批準,測試用例是否滿足要求,測試中發(fā)現(xiàn)的問題是否糾正并重新測試,記錄是否保持;
7、軟件產(chǎn)品的變更是否按規(guī)范進行并保留了相關的記錄;
8、軟件產(chǎn)品的外部測試及記錄情況是否符合要求;
9、軟件的配置管理情況;
10、軟件產(chǎn)品的安全防護情況;
11、測試軟件的確認情況;
12、軟件產(chǎn)品不合格的記錄及處理情況;
13、機電產(chǎn)品設計過程中記錄和技術文件是否齊全;
14、機電產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗過程中的記錄是否齊備;
15、機電產(chǎn)品不合格品的處理情況.
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