ISO9001認(rèn)證--內(nèi)部審核總結(jié)報告
ISO9001認(rèn)證-- 內(nèi)部審核總結(jié)報告
審核目的： 對本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核確定本公司質(zhì)量管理體系實施的效果，是否符合規(guī)定要求，是否具備申請ISO9001認(rèn)證條件。 |
審核范圍： ISO9001所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表、銷售部、采購部、業(yè)務(wù)部。 |
審核依據(jù)： ISO9001：2008、質(zhì)量手冊、程序文件及其他有關(guān)文件 |
審核時間： 2012年9月5日 |
審核組成員： |
審核計劃實施情況： 由本公司三個內(nèi)審員組成的審核小組，于9月5日開始對各部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，并于當(dāng)日結(jié)束。 各部門主管都出席了首、未次會議，并在內(nèi)審過程中得到了各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和全體人員的積極配合，整個內(nèi)審過程是在認(rèn)真、求實、坦誠的氣氛中進(jìn)行的。由于大家共同的努力，使這次內(nèi)審活動按計劃圓滿完成。 在1天的內(nèi)審中，審核組檢查了公司的質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門，包括總經(jīng)理、管理者代表、銷售部、采購部、業(yè)務(wù)部，對ISO9001的所有要求作了抽查證實。 |
存在的主要問題： 通過此次內(nèi)審，審核組發(fā)現(xiàn)：公司的質(zhì)量管理體系在文件規(guī)定和實際運行方面已按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求初步建立，但各部門對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、程序文件的熟悉方面還有一定的差距，需要進(jìn)一步完善和提高。 在審核中發(fā)現(xiàn)了1個輕微不符合項，填寫了1張不符合報告，涉及到質(zhì)量記錄控制，不合格項分布在行政部文控 |
體系運行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論： 通過此次內(nèi)，審核組認(rèn)為：本公司的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，并且運行有效，但要求相關(guān)部門對本次內(nèi)審提出的不符合項按規(guī)定時間在5月15日前糾正完成，本公司可以申請ISO9001的正式認(rèn)證。 |
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