ISO認證審核前需要準備哪些資料呢?
ISO14001: 2015 環(huán)境管理體系
一、各部門
1. 各部門按照《廢棄物管理規(guī)定》，對本部門的廢棄物收集容器進行標識，并嚴格按照廢棄物分類，進行存放，并對員工實施教育培訓，使其充分了解和明白。
2. 機器設備日常檢查保養(yǎng)記錄(檢查記錄、點檢記錄、處理記錄等等)
二、倉庫
1. 化學品管理(MSDS、口罩、手套、化學品專人管理等)
2. 化學危險品清單
三、維修部
1. 設備點檢保養(yǎng)記錄(廢水處理系統(tǒng)，空壓機等大型機器)
2. 特種設備使用安全檢驗合格證(電梯、儲氣罐等)
四、文控部門
1. 營業(yè)執(zhí)照
2. 排污許可證
3. 環(huán)境監(jiān)測報告(廢水、廢氣、噪音、油煙)
4. 廢水、危險固廢、清理化糞池證明(五聯(lián)單)
5. 相關方環(huán)境信息交流表
6. 環(huán)評報告---由具有法定資格的環(huán)境影響評價機構實施環(huán)境影響預評價及其結論;
7. 環(huán)評批復---環(huán)保局出具的關于環(huán)評報告或申報表的批復意見
8. 三同時驗收報告
9. 廢棄物處理及工業(yè)服務合同
10. 重要環(huán)境因素清單
11. 環(huán)境目標指標管理方案
12. 環(huán)境因素調查表
13. 適用法規(guī)清單及其他合規(guī)性評價
14. 環(huán)境因素評價表
15. 環(huán)境管理方案
16. 目標完成統(tǒng)計
17. 內審(計劃、報告、檢查表)
18. 管理評審(計劃、報告、會議記錄)
五、行政部
1. 消防驗收證明
2. 消防演習培訓、演習(包括上一年和今年兩個年度計劃及報告)
3. 化學泄漏培訓、演習(包括上一年和今年兩個年度計劃及報告)
4. 有關ISO14001管理體系相關的培訓計劃及培訓記錄(上一年及今年兩年的相關計劃及記錄)
5. 垃圾桶的分類【可回收(綠色)、不可回收(黃色)、危險固廢(紅色)】
6. 消防工程維修保養(yǎng)合同
7. 應急設施檔案/清單(如叉車、發(fā)電機、滅火器等)
8. 化學危險品管理人員(經(jīng)過培訓，最好持有外訓證書)
9. 廠區(qū)平面布置圖、污水排放圖
IATF16949: 2016
一、綜合部
1. 資格證(如內審員證)
2. 組織架構圖
3. 文件控制(有文件清單、文件原稿、文件標識、受控狀態(tài)、文件分發(fā)記錄、文件更改記錄、文件銷毀記錄)
4. 生產(chǎn)計劃的編制及完成率
5. 年度培訓計劃及完成情況(含培訓記錄表)
6. 崗位說明及任職資格
7. 內部員工滿意度的調查及統(tǒng)計分析
8. 人員流失分析改善報告
二、采購部
1. 供應商調查表
2. 供應商資料(營業(yè)執(zhí)照、體系證書等)
3. 供應商質量管理體系開發(fā)計劃
4. 2018年供應商審核計劃及審核報告
5. 供應商月度表現(xiàn)評估
6. 合格供應商清單
7. 合格物料清單
三、市場部
1. 主要顧客清單
2. 顧客要求清單(顧客特殊要求、質量技術協(xié)議、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議等)
3. 顧客滿意度調查表
4. 顧客滿意統(tǒng)計匯總分析報告
5. 顧客投訴清單
四、技術部
1. 新開發(fā)產(chǎn)品的APQP全套資料、PPAP、FMEA、產(chǎn)品清單、顧客特殊要求
2. 產(chǎn)品適用的國家/行業(yè)/企業(yè)/其他標準以及質量標準有關的清單
五、質量部
1. 各類檢驗記錄(進貨、過程、成品、全尺寸)
2. 試驗記錄(性能試驗報告、第三方試驗報告)
3. 材質報告(供方提供)
4. 過程關系圖
5. 質量目標達成表及其趨勢(KPI)
6. 體系審核計劃及審核報告
7. 過程審核計劃及審核報告
8. 產(chǎn)品審核計劃及審核報告
9. 管理評審及評審報告
10. 顧客二方審核匯總
11. 顧客記分卡
12. 測量和試驗設備清單及檢定證書
13. 體系文件清單、記錄清單
14. 不合格品的控制
15. 工裝模具的驗收資料(產(chǎn)品一次檢驗合格率、返工率、廢品率)
六、生產(chǎn)部
1. 設備臺賬(識別關鍵設備)
2. 工裝臺賬
3. 特種設備檢定證書
4. 設備保養(yǎng)計劃/記錄/點檢表
5. 設備維修記錄及設備故障停機率統(tǒng)計
6. 交付及時率統(tǒng)計
七、財務部
1. 公司質量成本的統(tǒng)計，包括內部損失成本、外部門損失成本核算
八、管理者代表
1. 質量目標的表現(xiàn)報告
2. 公司年度業(yè)務計劃
3. 年度質量管理體系審核、產(chǎn)品審核、過程審核的計劃的制訂
4. 質量管理體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核的組織和實施
5. 年度管理評審的實施，改進項目的確定
ISO22000: 2018 食品安全管理體系
一、辦公室
1. 體系文件清單
2. 體系記錄清單
3. 文件發(fā)放登記表
4. 改更記錄
5. 年度培訓計劃和培訓記錄
6. 人員一覽表
7. 人員能力確認表
8. 內部審核記錄
9. 管理評審記錄
二、供銷部
1. 原料供方名單
2. 供方的營業(yè)執(zhí)照
3. 生產(chǎn)許可證
4. 衛(wèi)生指標的型式檢驗報告單
5. 供方評價記錄
6. 采購計劃/進貨記錄等(包括原料、輔料、添加劑及內包材)的驗收記錄
7. 顧客反饋記錄
8. 產(chǎn)品召回記錄或撤回模擬演練記錄
三、HACCP小組
1. 緊急事故記錄或應急預案演練記錄
2. HACCP計劃
3. OPRP確認記錄
4. 驗證記錄
5. 控制措施組合確認記錄
6. 驗證活動結果的分析
7. 整理公司的改進計劃或改進需求
四、生產(chǎn)部（含車間）
1. 設備維護計劃結合維護記錄
2. 環(huán)境衛(wèi)生控制記錄(廠區(qū)及車間衛(wèi)生控制，食品接觸面的消毒控制，洗手消毒控制，化學品控制，消毒劑配制及濃度監(jiān)測記錄，設施及環(huán)境消毒記錄，防蟲鼠控制，人員衛(wèi)生控制，外來人或污染物的控制)
五、質檢部
1. 監(jiān)測設備清單
2. 強檢器具臺帳、周期檢定計劃表和檢定證書
3. 進貨檢驗記錄
4. 過程檢驗記錄
5. 成品出廠檢驗(項目符合標準規(guī)定的出廠檢驗項目要求)
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