職業(yè)健康安全不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序
1 目的
為及時糾正與預(yù)防職業(yè)健康管理體系運行中出現(xiàn)的不符合項，減少對環(huán)境的不良影響。
2 范圍
本程序適用于公司各部門、各單位在發(fā)現(xiàn)職業(yè)安全健康管理和環(huán)境管理的不符合項的糾正與預(yù)防措施的制定和實施。
3 職責(zé)
3.1安全管理部
3.1.1負(fù)責(zé)組織糾正公司總目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案實施過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，督促主管部門制定糾正與預(yù)防措施，并跟蹤驗證實施效果。
3.1.2負(fù)責(zé)組織糾正內(nèi)審、管理評審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項，督促受檢單位制定糾正與預(yù)防措施，并跟蹤驗證實施效果。
3.2各下屬單位對自查所出現(xiàn)的不符合項，采取糾正與預(yù)防措施，并實施整改。
4 程序
4.1對監(jiān)測、監(jiān)控及監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正
4.1.1安全管理部每季度對各部門的職業(yè)安全健康、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實施情況進(jìn)行檢查，檢查情況填入巡查表，受檢單位針對存在的或潛在的不符合制定糾正措施，并由安全管理部負(fù)責(zé)驗證。
4.1.2各部門在實施糾正與預(yù)防措施時要考慮其經(jīng)濟性、可行性、合理性。
4.2對內(nèi)審、管理評審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正
4.2.1內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項，糾正步驟按《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行。
4.2.2管理評審、外審發(fā)現(xiàn)的不符合項由綜合管理部召集有關(guān)部門召開職業(yè)安全健康、環(huán)境問題整改會，進(jìn)行分析研究，制訂糾正與預(yù)防措施。
4.3對被檢查單位無法立即解決的不符合項，檢查單位下發(fā)《環(huán)境管理體系不符合、糾正與預(yù)防措施通知單》或《安全隱患整改通知單》，由被檢查單位整改,糾正或整改步驟如下：
4.3.1不符合項的確認(rèn)和原因分析：發(fā)生不符合項的單位就不符合項進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，并進(jìn)行原因分析。
4.3.2如果檢查單位認(rèn)為重要的，應(yīng)召集發(fā)生不符合項的單位召開職業(yè)安全健康、環(huán)境問題整改會，進(jìn)行分析研究，制訂糾正與預(yù)防措施，填寫《環(huán)境管理體系不符合、糾正與預(yù)防措施通知單》或《安全隱患整改通知單》，以明確責(zé)任人、完成日期。
4.3.3被檢單位糾正完畢后上報檢查單位，檢查單位對實施效果進(jìn)行確認(rèn)。
4.3.4關(guān)于實施的糾正與預(yù)防措施要評價其經(jīng)濟性、可行性、合理性。
4.4預(yù)防措施
4.4.1各單位依據(jù)有關(guān)記錄、相關(guān)意見、審核結(jié)果、對潛在的重大環(huán)境因素、重大風(fēng)險因素進(jìn)行分析，并采取必要的預(yù)防措施。
4.4.2所有檢查單位應(yīng)對所采取預(yù)防措施的效果進(jìn)行驗證，以確保其有效。
4.4.3各下屬單位要不斷對本單位的勞務(wù)與分包隊伍施加教育培訓(xùn)要求，以提高其員工的操作技能、敬業(yè)精神和環(huán)境意識。
4.5記錄與保管
發(fā)生不符合項的單位和監(jiān)控、監(jiān)督部門保存和管理相應(yīng)記錄。
4.6文件修改
公司因糾正不符合項引起的文件修訂，按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.7當(dāng)糾正與預(yù)防措施的實施較為復(fù)雜、且需長期（6個月以上）進(jìn)行時，相關(guān)部門應(yīng)先編制實施計劃，并按實施計劃實施、跟蹤驗證，作好相應(yīng)記錄。
4.8對不符合項的糾正達(dá)不到相應(yīng)要求時，相關(guān)部門和單位應(yīng)重新制定糾正或預(yù)防措施，并組織實施，驗證效果。
5 相關(guān)制度
《****供應(yīng)商管理制度》
6 相關(guān)記錄
檢查表
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