職業健康安全運行控制程序
1目的
為了對工廠重要危險源及各種風險、危害實施有效控制,確保其符合管理方針、目標與指標的要求,以實現職業健康安全管理體系績效的不斷改進,制定本制度.
2適用范圍
本程序適用于工廠職業健康安全管理體系運行過程的控制.
3職責
3.1安全管理處負責對運行控制的監督管理.
3.2生產分廠
a)負責生產過程中重要危險源的運行控制.
b)負責編制并提供相關控制文件和準則.
c)負責職業健康安全防護裝置的控制.
3.3裝備資源處負責生產設備,包括職業健康安全防護裝置的維護保養和維修的控制.
3.4能源處負責動力、能源系統危險源控制,以及能源及其消耗的監督
3.5技術部門負責在設計階段對產品、生產工藝中的職業健康安全因素進行控制,對工廠的職業健康安全防護裝置和技術改造設計進行控制.
3.6采購部門負責原材料、危化產品貯存過程中重要危險源的運行控制.
3.7保衛部門負責工廠的消防和廠內交通安全的運行控制.
3.8各部門和各分廠負責本部門和各分廠的職業健康安全運行控制.
4工作程序
4.1工廠在日常管理工作中,對與重要危險源相對應的運行與活動進行重點控制,對其可能造成重大風險影響的作業點,由安全管理處組織確定重要危險源控制點,相關部門根據重要危險源編制相應的控制文件,明確控制要求.工廠重要危險源見《重要危險源清單》.
4.1.1技術活動控制
A技術部門在設計過程中應在考慮新產品設計、生產工藝設計的同時,安排相應的職業健康安全技術措施和防護設施設備;
B在新產品設計、生產工藝設計評審和驗證階段,對職業健康安全技術措施和防護設施設備進行評審和驗證;
C在工廠各類職業健康安全技術措施和防護設施設備進行技術改造時,對工廠各類職業健康安全技術措施和防護設施設備的改造實施技術控制.
技術活動及相應記錄,具體按照《產品開發和設計管理程序》（DM4.4.4）、《工藝開發和設計管理程序》（DM4.6.69）執行.
4.1.2采購活動控制
物資采購處作好原材料、危險化學品、勞保用品、安全用品、外購氣體的工業氣瓶、吊索具、電動（風動）工具、低值易耗品的貯存、發放的管理,防止傾倒、泄漏和火災、爆炸等事故的發生.
采購活動及相應記錄,具體按照《采購管理程序》（DM6.1.21）、《工業氣瓶安全管理制度》（DM5.5.8）、《吊索具安全管理制度》（DM5.3.35）、《危險化學品管理制度》（DM5.3.29）、《生產庫房管理制度》（DM5.1.6）、《手持電動（風動）工具安全管理制度》（DM5.3.37）、《內部消防安全管理制度》（DM8.6.1）執行.
4.1.3設備設施管理活動控制
4.1.3.1能源處按照《能源管理制度》（DM5.5.5）、《工業氣瓶安全管理制度》（DM5.5.8）、《內部消防安全管理制度》（DM8.6.1）、相應《安全管理制度》、相應《《管理規定》以及各類相應《安全操作規程》的要求,對可能造成重大風險的鍋爐房、空壓站、制氧站、制冷站、配氣站、配電房、各類電氣設備設施和燃氣管道等生產和燃爆設備設施,采取相應措施,對設備設施管理和檢修過程中的觸電傷害、機械傷害、火災爆炸、噪音排放重要危險源進行控制;
能源管理活動及相應記錄,按照《能源管理制度》（DM5.5.5）、《工業氣瓶安全管理制度》（DM5.5.8）、《內部消防安全管理制度》（DM8.6.1）以及工廠相關《安全管理制度》的要求執行.
4.1.3.2裝備資源處按照《特種設備及人員安全管理制度》（DM5.4.14）、《設備使用管理標準》（DM5.4.2）、《設備維護管理標準》（DM5.4.3）的要求對設備進行控制,建立特種設備檔案.按照特種設備安全操作規程,對與設備相關觸電傷害、機械傷害、起重傷害、火災爆炸重要危險源進行控制;按照《安全、職業危害防護設備管理制度》（DM5.3.31）采取相應措施,確保防護設備有效運轉.
設備管理活動及相應記錄,按照《特種設備及人員安全管理制度》（DM5.4.14）、《設備使用管理標準》（DM5.4.2）、《設備維護管理標準》（DM5.4.3）以及工廠相關制度的要求執行.
4.1.3.3質量管理處按照《工廠放射安全管理制度》（DM5.3.36）對放射源、防護裝置和射線檢測活動進行控制,對射線傷害的重要危險源進行控制.
無損檢測活動及相應記錄,按照《工廠放射安全管理制度》（DM5.3.36）以及工廠相關制度的要求執行.
4.1.4生產活動控制
4.1.4.1安全生產“五同時”管理
生產管理部門按照《安全生產五同時管理制度》,對安全生產進行“五同時”管理,使安全生產符合“五同時”要求.
安全生產“五同時”活動及相應記錄,按照《安全生產五同時管理制度》規定執行.
4.1.4.2安全技術措施管理
安全管理處按照《安全、環保措施項目實施辦法》（DM5.3.26）加強安“安措、環措”項目的管理,確保“安措、環措”項目實施.具體執行《安全、環保措施項目實施辦法》（DM5.3.26）.
安全技術措施管理活動及相應記錄,按照《安全、環保措施項目實施辦法》（DM5.3.26）規定執行.
4.1.4.3各生產分廠嚴格按照相應工藝規定、《安全技術操作規程》（修訂版2006）、各類相應安全管理制度、《設備使用管理標準》（DM5.4.2）的要求對生產過程中的機械傷害、觸電傷害、起重傷害、火災爆炸、高溫傷害、噪音排放、廢氣粉塵煙霧排放等重要危險源進行控制.
生產活動及相應記錄,具體按照相應工藝規定、安全管理制度執行.
4.1.4危險作業管理
生產分廠、各相關部門按照《危險作業審批制度》（DM5.3.29）,對危險作業進行安全管理,使危險作業符合《危險作業審批制度》（DM5.3.29）程序和有關要求.危險作業活動及相應記錄,按照《危險作業審批制度》（DM5.3.29）規定執行.
4.1.5新、擴、改建建設項目管理
工廠相關部門按照《建設項目“三同時”管理制度》（DM5.3.27）,對新、改、擴建建設項目進行“三同時”職業健康安全管理,使新、改、擴建建設項目符合“三同時”程序和有關要求.新、改、擴建建設項目活動及相應記錄,按照《建設項目“三同時”管理制度》（DM5.3.27）規定執行.
4.1.6相關方管理
工廠相關部門依據《相關方安全管理制度》（DM5.3.30）對相關方施加影響,使他們的職業健康安全行為符合程序和有關要求.相關方活動及相應記錄,按照《相關方安全管理制度》（DM5.3.30）要求執行.
4.1.7工廠內交通安全管理
保衛處及各單位應按照《廠內交通安全管理規定》（DM5.3.32）對工廠內交通安全進行控制和管理.
工廠內交通安全管理及相應記錄,具體按照《工廠交通安全管理制度》（DM5.3.32）執行.
4.1.8工廠消防安全管理
保衛處及各單位應按照《內部消防安全管理制度》（DM8.6.1）執行對工廠消防安全進行控制和管理.
消防安全管理及相應記錄,具體按照《內部消防安全管理制度》（DM8.6.1）執行.
4.1.9職業衛生和勞動保護管理
安全管理處按照《勞動防護用品管理制度》（DM5.3.25）、《職業衛生與職業病預防管理制度》（DM5.7.4）、廠工會按照《女工和未成年人保護制度》（DM5.3.28）對工廠員工的勞保用品發放、員工健康檢查、女工健康檢查、女工勞動保護、有害作業人員健康檢查等進行控制和管理,建立勞保用品臺賬、職工健康檔案.職業健康衛生和勞動保護管理活動及相應記錄,具體按照《勞動防護用品管理制度》（DM5.3.25）、《職業衛生與職業病預防管理制度》（DM5.7.4）、《女工和未成年人保護制度》（DM5.3.28）執行.
4.1.10勞動關系控制
人力資源處按照《合同管理辦法》（DM3.6.1）、《東方汽輪機廠勞動合同管理》（DM8.2.1）、“東方汽輪機廠關于貫徹執行《工傷保險條例》的實施意見”以及國家相關法規的要求對工廠勞動關系進行控制,保障職工權益.
勞動關系管理活動及相應記錄,具體按照《合同管理辦法》（DM3.6.1）、《東方汽輪機廠勞動合同管理》（DM8.2.1）、“東方汽輪機廠關于貫徹執行《工傷保險條例》執行.
4.2部門日常活動管理
各職能部門應按照職業健康安全管理各類文件規定,進行日常職業健康安全管理活動.
定期或不定期進行安全檢查,若發現安全隱患、安全事故及其他安全問題按DM5.3.10《職業健康安全不符合、糾正和預防措施管理程序》、DM5.3.9《事故（事件）報告、調查和處理程序》處理.
4.3生產分廠日常活動管理
生產分廠應按照職業健康安全管理各類文件規定,進行日常職業健康安全管理活動,包括:
A對新員工、換崗員工、復工員工及全員進行安全教育活動,做好相應的安全教育記錄.
B生產分廠應做好每班的交接班活動,做好相應的交接班記錄;做好班組“安全活動記錄”、“安全檢查與事故隱患整改記錄”、“班組安全教育臺帳”
C生產分廠應每周至少進行一次安全全面檢查,每天進行安全巡檢活動,將每周和每天安全檢查活動情況記錄在“安全檢查記錄表”中.
D生產分廠應按照各類相關的程序、管理制度和管理規定等文件的規定,每周至少進行一次安全活動,應做好相應的安全活動記錄.
E生產分廠應按照各類相關程序、管理制度、規定等文件,應做好相應的活動記錄.
4.4事故、事件和不符合控制
各部門和生產分廠嚴格依據《事故（事件）報告、調查和處理程序》（DM5.3.9）、《職業健康安全不符合、糾正和預防措施管理程序》（DM5.3.10）的要求,對事故、事件和不符合實施運行控制和管理,并作好相應記錄.當出現事故、事件和不符合情況時,按照《事故（事件）報告、調查和處理程序》（DM5.3.9）、《職業健康安全不符合、糾正和預防措施管理程序》（DM5.3.10）處理.
4.5緊急情況的處理控制
各部門和生產分廠緊急情況的處理按照《應急準備及響應管理程序》（DM5.3.7）規定,對各部門和工段緊急情況的處理活動進行控制,并作好相應記錄.具體執行《應急準備及響應管理程序》（DM5.3.7）文件規定.
4.6運行記錄管理
各部門和生產分廠各類職業健康安全運行活動進行后,按照相關的程序、安全操作規程、管理制度和管理規定等文件的記錄規定,應做好相應的活動記錄.記錄的填寫,按照相應的程序、安全操作規程、管理制度和管理規定文件規定執行.
4.7考核
安全管理處將各單位運行控制實施情況納入單位安全考核的重要內容之一,對不按本程序執行而造成傷害事故,追究相關部門和責任人責任.
5.相關文件
《安全技術操作規程》（修訂版2006）
《安全生產檢查制度》DM5.3.3
《安全獎懲制度》DM5.3.21
《產品開發和設計管理程序》DM4.4.4
《工藝開發和設計管理程序》DM4.6.69
《采購管理程序》DM6.1.21
《能源管理制度》DM5.5.5
《特種設備及人員安全管理制度》DM5.4.14
《設備使用管理標準》DM5.4.2
《設備維護管理標準》DM5.4.3
《工業氣瓶安全管理制度》DM5.5.8
《內部消防安全管理制度》DM8.6.1
《廠內交通安全管理規定》DM5.3.32
《相關方安全管理制度》DM5.3.30
《建設項目“三同時”管理制度》DM5.3.27
《工作環境管理程序》DM5.1.20
《危險化學品管理制度》DM5.3.29
《吊索具安全管理制度》DM5.3.35
《安全、職業危害防護設備管理制度》DM5.3.31
《工廠放射安全管理制度》DM5.3.36
《手持電動（風動）工具安全管理制度》DM5.3.37
《女工和未成年人保護制度》DM5.3.28
《職業衛生與職業病預防管理制度》DM5.7.4
《工廠放射安全管理制度》DM5.3.36
《職業健康安全教育制度》DM5.3.23
《應急準備及響應管理程序》DM5.3.7
《職業健康安全績效測量和監視程序》DM5.3.8
《職業健康安全培訓、意識及能力管理程序》DM5.3.4
《事故（事件）報告、調查和處理程序》DM5.3.9
《職業健康安全不符合、糾正和預防措施管理程序》DM5.3.10
6相關記錄
DF/O/YX-01
DF/O/YX-02
DF/O/YX-03
其它記錄見相關程序和文件
附則
本程序授權安全管理處負責解釋.
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