HSE管理體系構(gòu)架清單
| 體系元素 | 審核要點 |
| 1.1安全生產(chǎn)方針 | 傳達(dá)、宣貫安全生產(chǎn)方針，并保留相關(guān)記錄。 |
| 1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。 |
| 責(zé)任制頒布后對員工進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)并保留相關(guān)記錄。 | |
| 對各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的到位情況進(jìn)行年度評估。 | |
| 制定各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制到位情況考核辦法，并執(zhí)行。 | |
| 機(jī)構(gòu)與職能發(fā)生變化時及時對責(zé)任制進(jìn)行修改。 | |
| 每年對責(zé)任制的全面性、合理性與可操作性進(jìn)行回顧，對存在的問題進(jìn)行修訂。 | |
| 責(zé)任制修訂后與員工進(jìn)行溝通。 | |
| 將員工拒絕程序向所有的員工進(jìn)行溝通與說明。 | |
| 員工清楚拒絕程序。 | |
| 客觀調(diào)查和統(tǒng)計分析拒絕事件。 | |
| 對拒絕事件分析結(jié)果提出改進(jìn)措施。 | |
| 1.3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn) | 獲取法律法規(guī)的渠道暢通。 |
| 建立了法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫），并識別與安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的有效性及適用條款。 | |
| 車間級制度符合法律法規(guī)的要求,并有編制、審核和批準(zhǔn)人員簽字。 | |
| 每年對建立的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單（庫）進(jìn)行回顧。 | |
| 1.4安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo) | 根據(jù)上級要求層層分解安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo) |
| 收集上級安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料，提供本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件化資料。 | |
| 安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)結(jié)合本單位實際進(jìn)行量化分解，做到可測量。 | |
| 制定實現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的各層次工作計劃及保障措施。 | |
| 工作計劃按期順利開展。 | |
| 每月召開安全生產(chǎn)分析會定期對目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)工作計劃完成情況進(jìn)行監(jiān)測、分析。 | |
| 對工作計劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取了補(bǔ)救措施。 | |
| 每年對目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行回顧，包括經(jīng)驗、存在問題及建議措施。 | |
| 1.5安全生產(chǎn)會議 | 按期召開安全生產(chǎn)會議。 |
| 會議形成會議記錄，并明確工作任務(wù)、完成的時限、責(zé)任人。 | |
| 對會議提出的行動或建議措施，進(jìn)行跟蹤、檢查、驗收、反饋及效果評價。 | |
| 1.6安全管理機(jī)構(gòu)與人員配置 | 配備了專、兼職安全管理人員。 |
| 構(gòu)建了車間、班組二級安全管理網(wǎng)絡(luò)。 | |
| 安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員參加了相關(guān)培訓(xùn)。 | |
| 被任命的安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/事件調(diào)查員有任命書，并知曉和履行職責(zé)。安全區(qū)代表每月開展檢查。 | |
| 1.7安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理 | 有安全生產(chǎn)過程所需的文件，包含：工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)、記錄格式及檢查表、上級發(fā)放的通知、會議紀(jì)要、通報等。 |
| 安全生產(chǎn)過程所需的文件符合實際工作需要。 | |
| 每年對安全生產(chǎn)文件管理進(jìn)行回顧，及時清理。 | |
| 1.8流程與變化管理 | 工作和管理流程化 |
| 1.9安全生產(chǎn)信息溝通 | 針對以下情況向員工進(jìn)行了溝通，并有相關(guān)記錄：法律、法規(guī)；上級文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和要求；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度；有關(guān)生產(chǎn)及事故/事件信息；風(fēng)險概述；應(yīng)急程序及設(shè)施；紀(jì)要、簡報、簡訊；員工或相關(guān)方對安全生產(chǎn)的建議和抱怨 |
| 負(fù)責(zé)人每月與員工就安全重要內(nèi)容對話，對話是否滿足以下要求：對話采用一對一方式；對話前提前做好計劃；處理特定的或與員工關(guān)心的安健環(huán)問題 | |
| 員工熟悉合理化建議制度，掌握建議的渠道、方式 | |
| 將收集的建議登記，并遞交上級部門。 | |
| 1.10供應(yīng)商與承包商管理 | 完善承包商合同簽訂以及安全資質(zhì)、培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)保障能力、安健環(huán)表現(xiàn)的相關(guān)資料。 |
| 對承包商進(jìn)行安全技術(shù)交底 | |
| 按期對承包商作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查和評價，檢查中關(guān)注承包商的安健環(huán)表現(xiàn)，并將評價結(jié)果向物質(zhì)供應(yīng)中心和技改室上報。 | |
| 1.11安全科技 | 涉及本部門的安全科技項目應(yīng)做好實施前的風(fēng)險分析及應(yīng)用過程控制措施的落實。，是否對運用效果進(jìn)行了回顧。 |
| 1.12糾正與預(yù)防 | 制定涉及本單位的糾正和預(yù)防行動工作書面計劃，計劃中包含：執(zhí)行糾正和預(yù)防行動的責(zé)任部門、人員、事件。 |
| 糾正和預(yù)防行動執(zhí)行情況得到及時反饋。 | |
| 從以下方面收集糾正與預(yù)防計劃項目：日常工作中發(fā)現(xiàn)的危及安全生產(chǎn)的問題；變化管理；檢查與審核；事故/事件調(diào)查；風(fēng)險評估；任務(wù)觀察；培訓(xùn)程序評估。 | |
| 各級人員按要求執(zhí)行糾正與預(yù)防計劃。 | |
| 糾正和預(yù)防行動的執(zhí)行情況每月溝通。包括：管理責(zé)任人與執(zhí)行責(zé)任人溝通；執(zhí)行責(zé)任人與安全區(qū)代表、員工溝通，并有溝通的資料或記錄。 | |
| 在執(zhí)行過程中，必要時對糾正與預(yù)防行動計劃進(jìn)行調(diào)整。 | |
| 跟蹤糾正與預(yù)防行動效果，評估其是否解決了問題產(chǎn)生的根本原因，是否降低或消除了風(fēng)險。 | |
| 糾正與預(yù)防行動執(zhí)行、跟蹤、反饋、溝通記錄保存完整，并方便隨時可以查閱和使用。 | |
| 2.1風(fēng)險評估與控制總體原則 | 建立設(shè)備、作業(yè)、職業(yè)健康與環(huán)境風(fēng)險評估的實施工作計劃，并明確風(fēng)險評估工作任務(wù)、完成時間、責(zé)任人員 |
| 對開展風(fēng)險評估的人員進(jìn)行風(fēng)險評估方法的培訓(xùn)。 | |
| 開展危害辨識工作 | |
| 開展基準(zhǔn)風(fēng)險評估 | |
| 開展基于問題的風(fēng)險評估 | |
| 開展持續(xù)的風(fēng)險評估，、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險評估結(jié)果的進(jìn)行時時動態(tài)控制和分析 | |
| 對風(fēng)險評估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險制訂了控制措施 | |
| 在每年或內(nèi)、外部變化發(fā)生時對風(fēng)險評估進(jìn)行回顧和更新 | |
| 風(fēng)險評估的結(jié)果文件化，年度風(fēng)險評估需由領(lǐng)導(dǎo)簽字形成書面文件。 | |
| 針對基準(zhǔn)風(fēng)險評估結(jié)果中所有高風(fēng)險的問題和發(fā)生的事故/事件暴露出的所有高風(fēng)險問題進(jìn)行基于問題的風(fēng)險評估。 | |
| 對風(fēng)險評估結(jié)果中不可接受的風(fēng)險制訂控制措施，明確了措施實施、完成的時間和責(zé)任人。 | |
| 對風(fēng)險控制措施實施的效果進(jìn)行測量、評估。 | |
| 2.2總體風(fēng)險評估 | 開展了中期（2-5年）風(fēng)險評估工作 |
| 開展了短期（年度）風(fēng)險評估工作 | |
| 運行中遇到方式變化等情況時及時進(jìn)行電網(wǎng)風(fēng)險評估 | |
| 在進(jìn)行風(fēng)險評估時充分考慮了可能發(fā)生的潛在風(fēng)險：外部因素、內(nèi)部因素 | |
| 按照上級要求的方法開展電網(wǎng)風(fēng)險評估分析 | |
| 風(fēng)險評估報告提出了以下措施建議 --存在的安全風(fēng)險及應(yīng)對措施 --重要事故處理預(yù)案（原則） --運行管理措施建議 |
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| 風(fēng)險評估結(jié)果及時提供給規(guī)劃、基建、運行、生產(chǎn)管理部門 | |
| 2.3設(shè)備風(fēng)險評估 | 制定設(shè)備風(fēng)險評估計劃 |
| 設(shè)備專業(yè)管理人員和技術(shù)人員參加設(shè)備的風(fēng)險評估并熟悉評估方法 | |
| 建立了關(guān)鍵設(shè)備清單 | |
| 對關(guān)鍵設(shè)備實行了分級管理 | |
| 關(guān)鍵設(shè)備清單定期進(jìn)行回顧 | |
| 對識別的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險評估，分析與之相關(guān)的安健環(huán)影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)果制定針對性措施 | |
| 評估結(jié)果文件化，經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 | |
| 每月對設(shè)備風(fēng)險進(jìn)行控制分析，保存分析記錄并定期對分析進(jìn)行回顧與更新 | |
| 對設(shè)備風(fēng)險預(yù)防和控制措施適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)測 | |
| 2.4作業(yè)風(fēng)險評估 | 對作業(yè)風(fēng)險評估人員進(jìn)行培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄或資料 |
| 對作業(yè)危害進(jìn)行了辨識并對風(fēng)險進(jìn)行了評估 | |
| 對作業(yè)風(fēng)險采取相應(yīng)的控制措施 | |
| 對預(yù)防和控制措施的適宜性和有效性進(jìn)行監(jiān)測 | |
| 對作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行回顧 | |
| 作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果文件化并發(fā)布，每月對作業(yè)風(fēng)險控制情況進(jìn)行分析總結(jié)，并保存相關(guān)記錄和資料。 | |
| 開展關(guān)鍵任務(wù)識別與分析并編制一份關(guān)鍵任務(wù)清單 | |
| 所有關(guān)鍵任務(wù)都建立作業(yè)指導(dǎo)書 | |
| 每年變化時對關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧 | |
| 發(fā)生變化時對關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧 | |
| 2.5環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估 | 有環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估的具體工作計劃 |
| 識別和評估健康危害及其影響 | |
| 列出影響員工健康的危害因素清單 | |
| 確定暴露于健康危害的員工人數(shù)、暴露時間及其相關(guān)風(fēng)險 | |
| 對識別的影響員工健康的危害因素制定相應(yīng)的控制措施 | |
| 列出可能造成環(huán)境影響的因素及重要的環(huán)境影響因素清單 | |
| 針對識別的環(huán)境影響因素已制定了控制措施 | |
| 2.6風(fēng)險概述 | 依據(jù)基準(zhǔn)風(fēng)險評估結(jié)果制定風(fēng)險概述，風(fēng)險概述結(jié)果要運用于電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險控制 |
| 定期或發(fā)生變化時，對風(fēng)險概述進(jìn)行回顧并更新 | |
| 3.1應(yīng)急管理與響應(yīng) | 根據(jù)公司應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急處置方案 |
| 對員工進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)并保存記錄 | |
| 自行開展或參加公司應(yīng)急演練 | |
| 對演練情況進(jìn)行評估，必要時改進(jìn)處置方案。 | |
| 重要生產(chǎn)場所的顯著處是否張貼了緊急疏散路線和緊急聯(lián)系電話 | |
| 3.2事故/事件管理 | 對員工進(jìn)行事故/事件報告、信息傳達(dá)與學(xué)習(xí)的培訓(xùn) |
| 所發(fā)生的事故/事件都按規(guī)定得到及時報告 | |
| 上級下發(fā)的事故/事件信息及時在部門內(nèi)進(jìn)行溝通 | |
| 基層班組、生產(chǎn)人員是否對事故/事件信息進(jìn)行針對性學(xué)習(xí) | |
| 4.1標(biāo)識管理 | 對所需標(biāo)識進(jìn)行識別 |
| 將識別出的標(biāo)識上報安全監(jiān)察部 | |
| 對標(biāo)識進(jìn)行檢查并保留記錄 | |
| 向員工和承包商傳達(dá)標(biāo)識的意義，有資料或記錄 | |
| 按變化管理要求對標(biāo)識進(jìn)行回顧、更新 | |
| 4.2劃線管理 | 對所需劃線進(jìn)行識別 |
| 將識別出的劃線上報安全監(jiān)察部 | |
| 對劃線進(jìn)行檢查并保留記錄 | |
| 向員工和承包商傳達(dá)劃線的意義，有資料或記錄 | |
| 按變化管理要求對劃線進(jìn)行回顧、更新 | |
| 4.3通風(fēng) | 對生產(chǎn)作業(yè)場所空氣質(zhì)量進(jìn)行風(fēng)險識別評估 |
| 向生產(chǎn)技術(shù)部上報空氣質(zhì)量檢測需求 | |
| 根據(jù)風(fēng)險評估或監(jiān)測結(jié)果，完善通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施 | |
| 為進(jìn)入空氣條件不能滿足安全與健康要求的作業(yè)現(xiàn)場人員配置個人防護(hù)用品 | |
| 按期對通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查 | |
| 對個人防護(hù)用品進(jìn)行檢查，并對不符合標(biāo)準(zhǔn)的個人防護(hù)用品采取有效措施 | |
| 按變化管理要求對通風(fēng)進(jìn)行回顧、更新 | |
| 4.4照明與能見度 | 對作業(yè)/工作場所照度與能見度進(jìn)行識別評估 |
| 向生產(chǎn)技術(shù)部上報照度與能見度檢測需求 | |
| 根據(jù)風(fēng)險評估或監(jiān)測結(jié)果，完善照明設(shè)備、設(shè)施 | |
| 按變化管理要求對照明與能見度進(jìn)行回顧、更新 | |
| 4.5建筑物、構(gòu)筑物 | 及時報送建筑物、構(gòu)筑物的缺陷 |
| 對本單位范圍及與本單位相關(guān)的建筑物、構(gòu)筑物進(jìn)行識別，定期進(jìn)行檢查 | |
| 依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果報后勤事務(wù)管理中心。 | |
| 4.6人機(jī)工效 | 就人機(jī)工效的目的和作用對員工進(jìn)行培訓(xùn) |
| 開展人機(jī)工效調(diào)查與評估 | |
| 針對調(diào)查和評估的結(jié)果制定整改措施并實施 | |
| 4.7內(nèi)務(wù)管理 | 內(nèi)務(wù)管理應(yīng)按照定置管理要求實施，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行內(nèi)務(wù)檢查 |
| 檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行有效處理 | |
| 4.8消防管理 | 對火災(zāi)風(fēng)險進(jìn)行評估 |
| 按照標(biāo)準(zhǔn)和評估結(jié)果配置消防設(shè)施 | |
| 在辦公樓、生產(chǎn)場所等區(qū)域張貼消防平面布置圖和火災(zāi)逃生線路圖 | |
| 向員工進(jìn)行滅火方法、防護(hù)知識和應(yīng)急處理常識的培訓(xùn) | |
| 對消防設(shè)施進(jìn)行定期檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報安全監(jiān)察部 | |
| 按照變化管理的要求，將需調(diào)整、增補(bǔ)的消防設(shè)施及時報安全監(jiān)察部 | |
| 5.1安全工器具與個人防護(hù)用品 | 對安全工器具與個人防護(hù)用品的需求進(jìn)行識別、評估 |
| 按識別、評估情況，向安全監(jiān)察部上報安全工器具與個人防護(hù)用品需求 | |
| 按規(guī)定發(fā)放和存放安全工器具/個人防護(hù)用品 | |
| 建立安全工器具與個人防護(hù)用品清冊，明確檢測、 檢驗與維護(hù)周期和內(nèi)容，并在變化后及時更新 | |
| 借用安全工器具進(jìn)行登記 | |
| 使用安全工器具/個人防護(hù)用品前執(zhí)行檢查并正確使用 | |
| 按要求對安全工器具/個人防護(hù)用品進(jìn)行定期檢查與試驗 | |
| 每年或在作業(yè)過程及其他條件發(fā)生變化時，對安全工器具/個人防護(hù)用品的需求評估進(jìn)行回顧和修訂 | |
| 5.2手工具 | 建立手工具臺帳和領(lǐng)用、發(fā)放記錄 |
| 按標(biāo)準(zhǔn)要求，對公用手工具進(jìn)行編號并實施定置管理 | |
| 落實公用手工具的檢查、維護(hù)、保管責(zé)任人 | |
| 按期對手工具進(jìn)行檢查、維護(hù)并保存記錄。 | |
| 每年或在作業(yè)過程及其他條件發(fā)生變化時，對手工具的需求評估進(jìn)行回顧和修訂 | |
| 5.3特種設(shè)備 | 建立特種設(shè)備清冊并明確檢查、檢測、檢 驗、維護(hù)的周期和內(nèi)容 |
| 在設(shè)備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊 | |
| 按照確定的頻率和內(nèi)容對特種設(shè)備進(jìn)行檢查 | |
| 特種設(shè)備的操作人員具備資質(zhì) | |
| 對特種設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)行安全作業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)及人員取證情況報教育培訓(xùn)中心和安全監(jiān)察部 | |
| 特種設(shè)備進(jìn)行檢驗、檢測時，上報安全監(jiān)察部 | |
| 明確標(biāo)識未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的特種設(shè)備，并分別存放，做好防止其使用的措施 | |
| 5.4測試設(shè)備 | 編制測試設(shè)備清冊、臺帳，明確設(shè)備的檢查、檢測、檢驗與維護(hù)的周期和內(nèi)容，并及時更新 |
| 根據(jù)規(guī)程及測試設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險控制措施和應(yīng)急措施 | |
| 對測試設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并特別關(guān)注新型測試設(shè)備的培訓(xùn)，保存培訓(xùn)記錄 | |
| 對測試設(shè)備按期開展檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作 | |
| 按測試設(shè)備清冊要求制定相應(yīng)測試設(shè)備送檢計劃并按時送檢 | |
| 需持證上崗操作的測試設(shè)備，操作人員經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗，并確保資質(zhì)證書有效 | |
| 測試設(shè)備存放環(huán)境滿足要求 | |
| 測試設(shè)備按標(biāo)識狀態(tài)的不同而分區(qū)存放 | |
| 測試設(shè)備的資料（產(chǎn)品合格證書、使用維護(hù)文件、檢驗與檢查記錄、使用與維修記錄、缺陷及故障記錄等）完整齊全 | |
| 5.5用電設(shè)備 | 編制用電設(shè)備清冊，明確設(shè)備的檢測、檢驗與維護(hù)的周期和內(nèi)容并及時更新 |
| 根據(jù)規(guī)程及用電設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險控制措施和應(yīng)急措施 | |
| 用電設(shè)備按期、按要求開展檢測與檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作 | |
| 5.6爬梯、平臺及腳手架 | 建立爬梯、平臺及腳手架清冊，明確維護(hù)周期和內(nèi)容，并及時更新。 |
| 按期、按規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)對爬梯、平臺及腳手架進(jìn)行檢查與維護(hù) | |
| 爬梯、平臺及腳手架具有正確、明顯的編號與標(biāo)識 | |
| 5.7機(jī)動車輛 | 建立車輛清冊或臺帳，明確車輛的檢查、檢測、維護(hù)與保養(yǎng)的周期和內(nèi)容，并及時更新 |
| 按要求對派車、用車、行車、停車、修車等進(jìn)行管理 | |
| 機(jī)動車輛按公安交通管理部門規(guī)定進(jìn)行年檢、年審工作 | |
| 內(nèi)部車輛駕駛?cè)藛T全部持證上崗 | |
| 開展對駕駛行為的觀察并糾正違章 | |
| 6.1規(guī)劃與設(shè)計 | 將本單位電網(wǎng)、設(shè)備風(fēng)險評估納入縣級（配）網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)之中，作為提出規(guī)劃的依據(jù) |
| 6.2施工與交接驗收 | 針對工程項目進(jìn)行全過程的風(fēng)險分析和評估，有風(fēng)險分析和評估資料 |
| 針對工程項目風(fēng)險評估制定的風(fēng)險控制措施是否在項目實施過程中得到實施和控制 | |
| 對工程施工方案進(jìn)行審核、會審、批準(zhǔn) | |
| 指定工程項目實施協(xié)調(diào)與管理的責(zé)任人 | |
| 施工前進(jìn)行安全技術(shù)交底 | |
| 對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全風(fēng)險和質(zhì)量控制的檢查、跟蹤和評價，對存在問題提出糾正預(yù)防措施 | |
| 按照驗收標(biāo)準(zhǔn)開展質(zhì)量控制關(guān)鍵點、隱蔽工程的階段性驗收和現(xiàn)場交接驗收、資料歸檔并記錄 | |
| 過程控制與交接驗收發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行書面反饋并跟蹤改進(jìn) | |
| 6.3新設(shè)備投運 | 新設(shè)備投運前編制相應(yīng)的啟動方案，并進(jìn)行新設(shè)備投運前的風(fēng)險分析，包括對電網(wǎng)、設(shè)備及人員的風(fēng)險分析 |
| 新設(shè)備投運前編制相應(yīng)的啟動方案 | |
| 對新設(shè)備的啟動方案執(zhí)行了審核、會審和批準(zhǔn)手續(xù) | |
| 新設(shè)備接管人員接受相應(yīng)培訓(xùn) | |
| 新投運設(shè)備技術(shù)資料、臺帳的建立或更新得到完善 | |
| 新投運設(shè)備運行維護(hù)所需工器具的配置 | |
| 對啟動過程的風(fēng)險進(jìn)行了有效的控制，如：1.在啟動中執(zhí)行了風(fēng)險控制措施；2.嚴(yán)格按照啟動方案和對應(yīng)的啟動操作票進(jìn)行現(xiàn)場操作；3.對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了登記、報告和處理，并保存記錄；4.新設(shè)備投運過程中發(fā)現(xiàn)的所有問題進(jìn)行了跟蹤處理；5.按照應(yīng)急處理程序處理新設(shè)備啟動過程中出現(xiàn)的緊急事件。 | |
| 辦理新設(shè)備試運行后的交接手續(xù) | |
| 對交接的設(shè)備進(jìn)行運行狀況檢查并做好記錄 | |
| 6.4調(diào)度管理 | 按規(guī)定履行調(diào)度職能（包括規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、評價、資格認(rèn)證等） |
| 按規(guī)定的流程、術(shù)語填寫調(diào)度操作票及下達(dá)調(diào)度命令 | |
| 按規(guī)定開展負(fù)荷預(yù)測工作 | |
| 按規(guī)定編制并執(zhí)行年、月、日電網(wǎng)運行方式或特殊運行方式 | |
| 按規(guī)定計算、下達(dá)、執(zhí)行保護(hù)（安自）定值 | |
| 建立電網(wǎng)設(shè)備參數(shù)檔案 | |
| 按規(guī)定修訂低周減載和事故拉閘順位表 | |
| 6.5運行與維護(hù) | 針對管轄設(shè)備、設(shè)施執(zhí)行巡檢記錄、表格 |
| 在規(guī)定場所開展運行值班和交接班工作 | |
| 值班期間對事故、異常等緊急事件進(jìn)行處理、報告和記錄 | |
| 值班期間對交接班、值班日志、接發(fā)令、工作許可、運行數(shù)據(jù)等進(jìn)行記錄并做好資料文件歸檔 | |
| 運行值班的值班方式、交接班、值班人員著裝、工作許可手續(xù)辦理符合要求，接發(fā)令使用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和履行復(fù)誦制度。 | |
| 開展設(shè)備、設(shè)施的日常、定期和特殊巡檢工作 | |
| 對巡檢、維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行記錄和報告 | |
| 緊急事件及時進(jìn)行處理和報告 | |
| 每年對電氣操作人員進(jìn)行安全知識和技能培訓(xùn)、資格考核并公布其資質(zhì) | |
| 電氣操作前進(jìn)行了操作風(fēng)險分析 | |
| 電氣操作執(zhí)行操作票，操作前是否進(jìn)行模擬操作 | |
| 電氣操作過程執(zhí)行監(jiān)護(hù)、復(fù)誦和記錄 | |
| 每月對操作票進(jìn)行檢查、回顧并提出改進(jìn)措施 | |
| 定期對運行值班工作的質(zhì)量進(jìn)行檢查、回顧并提出改進(jìn)意見 | |
| 6.6設(shè)備管理 | 按照管理標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備生命全過程的技術(shù)檔案和圖紙資料、設(shè)備運行技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、登記、更新管理 |
| 依據(jù)設(shè)備風(fēng)險評估結(jié)果，按照年度、月度計劃有序進(jìn)行設(shè)備的檢修改造、預(yù)試定檢 | |
| 在檢修改造、預(yù)試定檢后，對效果進(jìn)行驗收與評價 | |
| 對設(shè)備缺陷進(jìn)行了登記、報告、確認(rèn)、處理、驗收和統(tǒng)計分析 | |
| 對設(shè)備的運行狀況進(jìn)行綜合和專題分析并對分析結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用 | |
| 6.7作業(yè)過程控制 | 是否根據(jù)作業(yè)任務(wù)及其風(fēng)險準(zhǔn)備書面作業(yè)文件，如：操作票、檢查或驗收等記錄表格、作業(yè)所需的圖紙資料 |
| 針對作業(yè)匹配了以下資源：人力資源；安全工器具和個人防護(hù)用品；安全標(biāo)識。 | |
| 對作業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并公布資質(zhì)。 | |
| 執(zhí)行作業(yè)前的風(fēng)險分析和作業(yè)許可 | |
| 按照作業(yè)的要求實施現(xiàn)場安全技術(shù)措施、個人安全防護(hù)措施以及設(shè)置安全標(biāo)識 | |
| 對執(zhí)行任務(wù)觀察人員進(jìn)行正確觀察方法及作用的培訓(xùn) | |
| 按計劃進(jìn)行了任務(wù)觀察、對觀察結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析并提出針對性的改進(jìn)意見 | |
| 根據(jù)任務(wù)觀察結(jié)果分析確定人員培訓(xùn)、作業(yè)方法與流程改進(jìn)、管理工作標(biāo)準(zhǔn)修訂的需求 | |
| 任務(wù)觀察時對好的行為給予表揚(yáng)和固化 | |
| 開展作業(yè)現(xiàn)場安全檢查 | |
| 6.8隔離閉鎖系統(tǒng) | 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備或能源進(jìn)行隔離閉鎖及掛標(biāo)示牌 |
| 就如何正確執(zhí)行閉鎖程序?qū)T工進(jìn)行培訓(xùn) | |
| 對隔離閉鎖執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 | |
| 對使用計算機(jī)程序代替人工閉鎖的風(fēng)險進(jìn)行評估并采取了防止誤動的技術(shù)措施和管理方法 | |
| 多項作業(yè)涉及同一個閉鎖點時進(jìn)行重復(fù)閉鎖 | |
| 解鎖執(zhí)行報告、審批、核對和記錄要求 | |
| 每月對隔離閉鎖裝置進(jìn)行檢查、維護(hù)，并對發(fā)現(xiàn)缺陷及時報告和處理 | |
| 隔離閉鎖系統(tǒng)的解鎖鑰匙實行定置管理 | |
| 當(dāng)閉鎖失效或無法實現(xiàn)閉鎖時，采取相應(yīng)的控制措施 | |
| 隔離閉鎖系統(tǒng)與設(shè)備同時投入運行 | |
| 隔離閉鎖的執(zhí)行和解除記錄詳細(xì)、完整 | |
| 解除隔離閉鎖的報告、批準(zhǔn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | |
| 每年對隔離閉鎖系統(tǒng)的執(zhí)行情況、系統(tǒng)的有效性、適宜性和充分性進(jìn)行檢查和回顧，并提出改進(jìn)措施 | |
| 6.9采購與倉儲管理 | 物品入庫前進(jìn)行了檢驗、驗收并建立入庫記錄 |
| 對倉儲人員進(jìn)行防火防爆、人機(jī)工效、貨物堆放等知識的培訓(xùn) | |
| 對儲存點的防火、防潮、防變形、防腐蝕、防滲漏等措施進(jìn)行檢查 | |
| 對倉庫進(jìn)行功能分區(qū)、分類并標(biāo)識 | |
| 物品存放或搬運符合人機(jī)工效 | |
| 物品存放與倉庫標(biāo)識對應(yīng)，物品與記錄相符，物品的堆放符合安健環(huán)要求 | |
| 倉儲區(qū)域巡查記錄齊全，發(fā)現(xiàn)問題得到及時處理 | |
| 物品發(fā)放、領(lǐng)取、出庫及運送的記錄 齊全、完整 | |
| 對物品搬運和運送過程中的風(fēng)險進(jìn)行評估并采取預(yù)防和控制措施 | |
| 按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物品發(fā)放并記錄 | |
| 結(jié)合產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場的應(yīng)用情況對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤并建立跟蹤記錄 | |
| 剩余物品與廢料的處理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | |
| 7.1職業(yè)健康系統(tǒng) | 識別本單位涉及的職業(yè)健康危害 |
| 將職業(yè)健康監(jiān)測需求報上級部門 | |
| 與食品加工相關(guān)的健康風(fēng)險進(jìn)行評估并制定控制措施 | |
| 為存在職業(yè)健康危害的場所配置急救設(shè)施和藥品 | |
| 做到定期檢查急救箱并申請補(bǔ)充急救用品 | |
| 配置接受過健康與急救知識培訓(xùn)急救員，并持有急救合格證 | |
| 張貼標(biāo)示急救設(shè)施位置與急救員名單 | |
| 7.2危險物品與廢料管理 | 明確危險物品管理的責(zé)任部門、人員及職責(zé) |
| 對所使用的危險物品進(jìn)行識別并建立清冊，并根據(jù)采購與使用情況，及時回顧與更新危險化學(xué)物品清冊與MSDS清單 | |
| 下列場所有安全數(shù)據(jù)清單（MSDS）：危險物品使用部門，采購部門，安健環(huán)管理部門，消防管理部門，倉庫或貯存地點 | |
| MSDS信息融入作業(yè)指導(dǎo)書 | |
| 構(gòu)成重大危險源的危險物品倉庫取得儲存許可證，并定期年審 | |
| 所有使用危險物品的人員經(jīng)過培訓(xùn)，了解物品的危害、處理程序及個人防護(hù)用品的正確佩戴 | |
| 危險物品倉庫滿足要求 | |
| 實行劇毒物品管理及危險物品的出入庫管理，履行審批手續(xù)，建立完整記錄 | |
| 所有危險化學(xué)品倉庫通風(fēng)、防火、保安、應(yīng)急等系統(tǒng)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了檢查 | |
| 明確廢料管理的責(zé)任部門、人員及職責(zé) | |
| 為廢料提供足夠和合適的垃圾桶或容器 | |
| 危害廢料與普通廢料分開存放且有明顯的標(biāo)識 | |
| 存儲窗口與存放區(qū)應(yīng)標(biāo)示，危害廢料應(yīng)張貼危害信息 | |
| 廢料報相關(guān)部門定期清理 | |
| 建立和保存危害廢料處理信息的記錄 | |
| 8.1員工選聘 | 編制所有工種人員（包括臨時工）的崗位說明書 |
| 對崗位說明書進(jìn)行回顧，必要時進(jìn)行修編 | |
| 根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要及職業(yè)健康分析評估結(jié)果制定員工需求計劃 | |
| 對不適宜崗位要求的員工進(jìn)行調(diào)整 | |
| 按期跟蹤選聘員工，評估員工與崗位要求的相適應(yīng)性 | |
| 8.2能力培訓(xùn) | 進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查 |
| 開展培訓(xùn)需求分析，分析時參考崗位要求、員工行為表現(xiàn)、培訓(xùn)需求調(diào)查、風(fēng)險評估與變化管理結(jié)果 | |
| 根據(jù)培訓(xùn)需求分析編制培訓(xùn)計劃 | |
| 按照計劃開展培訓(xùn)，并保存相關(guān)記錄 | |
| 相關(guān)人員的安全培訓(xùn)課時滿足要求 | |
| 員工脫離崗位超過規(guī)定時間后，重新上崗前進(jìn)行培訓(xùn) | |
| 特種作業(yè)人員有關(guān)考核合格，并取得特種作業(yè)操作證 | |
| 收集領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和員工對培訓(xùn)效果的反饋 | |
| 跟蹤評估培訓(xùn)內(nèi)容的針對性，分析培訓(xùn)方法是否適當(dāng) | |
| 采用考試、接受培訓(xùn)后3個月的現(xiàn)場跟蹤等方式評估培訓(xùn)效果 | |
| 將員工培訓(xùn)后在現(xiàn)場應(yīng)用的能力納入任務(wù)觀察計劃中 | |
| 每年對培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計劃進(jìn)行回顧、更新 | |
| 9.1檢查 | 有安全區(qū)代表檢查工作計劃 |
| 開展安全區(qū)代表檢查，并保存相關(guān)記錄 | |
| 對標(biāo)準(zhǔn)中要求的內(nèi)容進(jìn)行按時檢查：如車輛、安全工器具與個人防護(hù)用品、用電設(shè)備等。 | |
| 對涉及人身安全的工器具，在使用前進(jìn)行例行檢查 | |
| 按照公司相關(guān)要求、通知開展檢查，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題開展持續(xù)的風(fēng)險評估 | |
| 對檢查的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計、分析 | |
| 對檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題，及時提出控制建議或納入糾正預(yù)防系統(tǒng)進(jìn)行整改，并落實控制措施與相關(guān)部門、人員進(jìn)行，對糾正預(yù)防措施情況按照1.12要求進(jìn)行溝通 | |
| 檢查發(fā)現(xiàn)的問題做到閉環(huán)控制 | |
| 9.2審核 | 針對管理評審中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問題按照要求，擬定整改措施和計劃進(jìn)行整改和落實。 |
| 針對審核中發(fā)現(xiàn)的涉及本單位的問題按照要求，擬定整改措施和計劃進(jìn)行整改和落實。 | |
| 10.1其他 | 秋冬季四防（防小動物、防火、防污閃、防覆冰）工作的布置落實情況 |
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