近日，湖南省農業農村廳發布通報，9月份，湖南省農業農村廳組織16名專家分組對24家農產品檢驗檢測機構(市級4家、縣級15家、第三方檢測機構5家)開展了飛行檢查，發現存在普遍性問題共146條。
關于2023年全省農產品質量安全檢測機構飛行檢查情況的通報
各市州、縣市區農業農村局，相關農產品檢測機構：
按照《關于開展2023年全省農產品檢測機構飛行檢查工作的通知》和“雙隨機、一公開”行政檢查的要求，9月份，我廳組織16名專家分組對24家農產品檢驗檢測機構(市級4家、縣級15家、第三方檢測機構5家)開展了飛行檢查。現將有關情況通報如下：
一、基本情況
飛行檢查包括機構條件人員、質量管理體系、儀器設備、檢測工作、記錄與報告、設施環境六個方面的內容，主要聚焦檢測機構運行狀況、檢測記錄與報告和檢測工作開展情況等重點，通過查看現場、聽取匯報、人員座談、調閱檔案資料等形式，共查閱了儀器設備及人員檔案、質量管理評審材料、檢驗報告和原始記錄約計520余份。從檢查情況看，大部分機構能夠依法依規履行責任和開展檢測活動，在檢測基本條件、儀器設備管理、質量體系運行等方面基本滿足開展授權能力范圍內檢測工作需要和機構管理相關要求，未發現涉嫌出具不實、虛假檢驗檢測報告和超出規定的檢測能力范圍出具檢驗檢測數據、結果等嚴重違法違規問題，但存在未按規定在檢測報告上加蓋檢驗檢測專用章的一般性違規問題及關鍵崗位人員變動頻繁、內部管理不夠嚴格、檔案管理不盡規范、檢測工作推進較慢等一些普遍性問題共146條。
經現場檢查和分析評判，綜合評定為優秀的4家機構為：婁底市畜禽水產品質量安全檢測中心、瀏陽市農產品質量監測中心、寧鄉市市場和質量監督檢驗檢測中心、中南糧油食品科學研究院有限公司。綜合評定為良好的4家機構為：邵陽市畜牧水產事務中心畜禽水產品質量安全檢測中心、岳陽縣農產品質量安全檢測中心、臨澧縣農產品質量安全監測檢驗站、湖南宏潤檢測有限公司。綜合評定為合格的13家機構為：婁底市農業技術管理處農產品質量安全監督檢驗測試中心、綏寧縣農產品質量檢測中心、武岡市檢驗檢測中心、汨羅市農產品質量安全監督檢測中心、石門縣農產品質量安全檢驗檢測站、永定區農產品質量安全檢驗檢測中心、永興縣農產品質量監督檢驗檢測中心、寧遠縣農產品質量安全綜合檢測站、衡陽縣農產品質量安全檢驗檢測站、茶陵縣農產品質量安全檢驗檢測中心、湖南省分析測試中心有限公司、湖南廣綠檢測有限公司、湖南省碩遠檢測技術有限公司。綜合評定為不合格的3家機構為：懷化市農產品質量檢驗檢測中心、屈原管理區農產品質量安全檢測中心、湘陰縣農業農村局農業綜合檢測中心。以上檢查結果均經檢查組與被檢查機構現場確認，并在“雙隨機一公開”系統公示。
二、存在問題
（一）部分基層檢測能力下降。懷化市檢測機構劃轉后，原有獲得認證的機構不復存在;部分縣級檢測機構由于機構調整，人員發生變更，實際在崗人數不足3人，專職從事定量檢測的人員只有1人，質量管理體系難以正常運轉，實際檢測能力與機構認證獲證期相比明顯下降。
（二）個別縣級檢測機構未開展工作。個別縣級檢測機構未制定年度監測計劃和實施方案，有的未自行開展檢測工作，采取外包方式委托第三方完成檢測任務，監測工作推進較慢。
（三）人員檔案不完整。檢測人員檔案普遍存在缺能力確認評價、培訓記錄及相關職稱證書等內容，個別技術人員未建立技術檔案，授權簽字人檔案中無授權書。
（四）質量評審不規范。對內審與管理評審的理解和執行不到位，存在質量評審內容不全面、內審未覆蓋農產品質量安全檢測機構考核評審細則的因素要求、部分檔案資料缺失、整改措施針對性不強等問題。
（五）標準管理、設備管理、樣品管理存在短板。一些機構未及時開展標準查新和確認，有的標準沒有進行受控;儀器設備管理不規范，普遍存在狀態標識缺失、校準后未進行有效性確認、使用記錄內容不完整等問題;樣品貯存條件不符合標準、樣品與標準溶液混合存放等問題。
（六）記錄報告信息不全。在樣品抽樣、檢測、儀器設備操作、結果計算等環節普遍存在信息不全、填寫不規范的問題。具體表現在抽樣單信息不全、樣品名稱填寫不規范，樣品狀態標識、唯一性編號、流轉記錄和處理記錄有缺失，原始記錄缺精密度、質量控制等信息和三級審核簽字，檢驗檢測報告中結果信息不全，結論用語未按體系文件的規定，檢驗報告未加蓋CMA和CATL章。
（七）存在部分安全隱患。個別機構存在消防設施缺失或過期、危化品存貯未配置通風設備、易制毒化學品領用和使用管理不規范、過期試劑和廢液處置不及時等問題。
三、要求
（一）高度重視，迅速整改。飛行檢查是加強檢測機構事后監管的重要方式，檢測機構要高度重視問題，認真分析原因，逐項制定措施，全力抓好問題整治和跟蹤落實。評定為良好、合格、不合格檔次的應分別在1個月、3個月、6個月內完成整改，整改材料需經檢查組長確認后歸檔備查，按規定時限報我廳農產品質量安全監管處。全省各級農產品檢測機構要舉一反三，針對飛行檢查發現的普遍性問題進行對照檢查，作為規范檢測工作、優化質量管理、提升檢測能力的方式，確保基本條件和技術能力持續符合機構考核的要求。
（二）加強學習，規范管理。各檢測機構要強化法治意識、質量意識和誠信意識，進一步加強《中華人民共和國農產品質量安全法》學習，加強農產品質量安全檢測機構考核辦法宣貫，加強農業標準培訓，規范體系文件管理運行，確保依法依規開展檢測活動，保證檢測數據和結果可靠、準確、有效，不斷提升我省農產品檢測機構的能力水平。
（三）嚴守底線，確保安全。各檢測機構要高度重視實驗室運行管理，加強實驗室安全生產管理，嚴格落實主體責任，突出易制毒和易燃易爆品、有機試劑和無機試劑、廢渣廢液管理等重點，下大力氣、采取強有力措施解決好影響安全的問題，確保實驗室人員、設備、環境安全。聯系人：楊韶紅，13687380849.郵箱：hnncpzjc@163.com。
附件：飛行檢查問題一覽表
湖南省農業農村廳辦公室
2023年10月17日
附件
飛行檢查情況一覽表
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序號 |
檢查機構 |
檢查發現的問題 |
要求 |
綜合評定 |
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1 |
婁底市畜禽水產品質量安全檢測中心 |
1、內審檢查表中未涉及農產品質量安全檢測機構考核評審細則； 2、編號為J8-001三重串聯四級桿質譜儀儀器使用記錄缺樣品編號； 3、存放樣品GO-086冰箱缺溫控記錄； 4、易制毒貯存柜缺通風設施。 |
發現問題 立行立改 |
優秀 |
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2 |
寧鄉市市場和質量監督檢驗檢測中心 |
1、2023年內審缺農產品質量安全檢測機構考核評審細則的檢查記錄； 2、編號為NXSEJ-02-016的電子天平使用記錄，缺開關機時間及對應的狀態信息； 3、編號為2023-01-0316的馬鈴薯樣品，無出入庫記錄。 |
發現問題 立行立改 |
優秀 |
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3 |
瀏陽市農產品質量監測中心 |
1、2022年管理評審輸入內容不全； 編號為R2307-J029的稻谷樣品無狀態標識； 3、編號為V2308-D001的液質檢測原始記錄，無離子豐度比信息。 |
發現問題 立行立改 |
優秀 |
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4 |
中南糧油食品科學研究院有限公司 |
1、何攀參加《總局關于食品檢驗工作規范的通知》培訓，未對培訓效果進行評價； 2、編號為TG18G-Ⅱ的離心機，未放置標準操作規程； 3、編號為0001448的抽樣單信息不全； 4、編號為202300469的樣品，缺樣品制備記錄。 |
發現問題 立行立改 |
優秀 |
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5 |
邵陽市畜牧水產事務中心畜禽水產品質量安全檢測中心 |
1、授權簽字人肖永利技術檔案中缺授權、培訓記錄和能力確認評價； 2、液質室使用的檢測標準GB 31656.13-2021缺受控編號，缺技術負責人有效性確認； 3、編號為2023-0265樣品未體現檢測狀態標識，分區存放未標識，存放待檢樣品的C-046冰箱無溫控記錄； 4、編號為SYXQ-4096-2021易制毒化學品購入、領用登記表中未體現剩余量。 |
發現問題1個月 完成整改 |
良好 |
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6 |
岳陽縣農產品質量安全檢測中心 |
毛壹飛的職稱證書、授權文件、上崗證未歸入人員技術檔案； 2、氣相色譜儀未加貼狀態標識， 3、氣相色譜使用記錄未填寫編號、名稱、型號等信息； 4、2023年7月10日的委托書缺判定依據，要求完成時間等信息； 5、檢測樣品與標準物質混存在一個冰柜； 6、編號為NZ2023001的色譜原始記錄缺精密度、質量控制等信息； 7、編號為NZ2023001報告的地址與資質證書不一致； 8、廢液桶標簽沒有標識主要成分。 |
發現問題1個月 完成整改 |
良好 |
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7 |
臨澧縣農產品質量安全監測檢驗站 |
1、未制定2023年度監測工作計劃； 2、李明佳的上崗證能力考核記錄未歸入人員技術檔案； 3、未制定2023年內審計劃； 4、未制定2023年管理評審計劃； 5、樣品編號R2023001的抽樣單，抽樣基數沒有計量單位，沒有被抽樣單位簽字確認； 6、P2023020-P2023021樣品無唯一性標識和檢測狀態標識，樣品保存條件（溫度）無記錄，存在待測液和標準物質混存的現象； 7、編號為NF2022120的農藥殘留原始記錄的定量限與標準方法不一致，缺質量控制的信息； 8、編號為2023244的檢驗報告，地址與證書地址不一致，檢驗結論用語與體系文件的規定不一致，報告用章與注意事項的要求不一致； 9、沒有依據檢測的實際需求領用相關物品（丙酮）； 10、廢液收集桶未標明主要成分。 |
發現問題1個月 完成整改 |
良好 |
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8 |
湖南宏潤檢測有限公司 |
1、未提供2023年內審計劃和2023年管理評審計劃； 2、HRJC/YQ-130電感耦合等離子體發射光譜儀，使用記錄中環境條件信息記錄不完整； 3、編號為300338樣品流轉單中，樣品狀態未按要求表述，無樣品處理記錄； 4、編號為300338的原始記錄中，未提供GB23200.8-2016方法偏離驗證報告。 |
發現問題1個月 完成整改 |
良好 |
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9 |
婁底市農業技術管理處農產品質量安全監督檢驗測試中心 |
1、技術負責人康文靖已退休，未任命新的技術負責人； 2、法人名稱變更等不符合事項的糾正措施未落實； 3、NY/T 761-2008標準缺受控編號； 4、管理評審輸入內容不全，與管理評審程序規定不符； 5、檢測pH值項目所使用的PHS-3C酸度計已壞； 6、編號為X204-001的氣相色譜儀7890B儀器使用記錄表中缺樣品編號、檢測項目信息； 7、No.0002362抽樣單中缺通訊地址和聯系人等信息； 8、存放樣品的冰柜未進行分區未標識；冰箱無溫控記錄；樣品處理時間與樣品管理程序的規定不符； 9、LDJD036芥菜的氣相色譜原始記錄審核未簽字，未填寫儀器編號； 10、危化品貯存室未配置通風設施，農檢前處理室通風柜存放有4L規格的丙酮； 11、農檢前處理室廢液桶未標識。 |
發現問題3個月 完成整改 |
合格 |
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10 |
綏寧縣農產品質量檢測中心 |
1、唐志安能力確認表中，未對其能力進行評價； 2、2022年度內部審核報告中關于農產品質量安全檢測機構評審細則中第42條基本符合項，未描述問題與建議； 3、編號為SB-10的溫度計校準結果確認日期已過有效期； 4、編號為SB-24的分析天平儀器使用記錄中缺樣品編號； 5、部分丙酮存放于前處理室Ⅱ通風柜中； 6、未能提供現場評審盲目考核編號為F2307-KH001的檢驗報告所涉及的原始記錄。 |
發現問題3個月 完成整改 |
合格 |
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11 |
武岡市檢驗檢測中心 |
1、黃芳授權簽字人技術檔案中缺授權、培訓記錄和能力確認評價表； 2、內審檢查表中未涉及農產品質量安全檢測機構考核評審細則； 3、天平室的溫濕度計未對校準結果進行確認，未配置克倫特羅、氯霉素等參數檢測方法所需的液相色譜串聯質譜儀； 4、編號為XBJ23430581573500981洋蔥未體現待檢和在檢狀態，分區存放未標識； 5、藥品室存放有易制毒和易爆品鹽酸、硝酸； 6、前處理室存放的廢液無標識，未標注所包含的主要成分。 |
發現問題3個月 完成整改 |
合格 |
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12 |
寧遠縣農產品質量安全綜合檢測站 |
1、機構負責人兼任檢測室負責人，人員分工不合理； 2、2023年內審缺年度計劃； 3、未對2022年度管理評審提出的問題進行整改跟蹤； 4、未對樣品存放的冰箱(NJ-16)進行溫度監控和登記； 5、易制毒試劑保存場地未安裝監控裝置和防盜裝置，易制毒試劑丙酮的領用記錄無批準手續。 |
發現問題3個月 完成整改 |
合格 |
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13 |
衡陽縣農產品質量安全檢驗檢測站 |
1、技術檔案授權簽字人王海英無授權； 2、2022年度內審計劃未經質量負責人批準，內部審核實施計劃表中缺機構考核評審細則內容； 3、編號為HYXNJ-YQ-53的原子吸收儀未按粘貼管理標識； 4、CW023002報告未加蓋CMA和CATL章； 5、硝酸、高氯酸等易燃易爆試劑未放入專用防爆柜存放。 |
發現問題3個月 完成整改 |
合格 |
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14 |
茶陵縣農產品質量安全檢驗檢測中心 |
1、無2023年監測工作的實施方案； 2、未提供GB/T 5009.119-2003標準查新記錄； 3、未提供編號SB-075農殘速測儀校準確認記錄； 4、放置氫氣瓶場所未安裝可燃氣體報警裝置。 |
發現問題3個月 完成整改 |
合格 |
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15 |
永興縣農產品質量檢驗檢測中心 |
1、未提供2023年的工作任務實施方案； 2、質量負責人肖小蘭的能力確認表中，崗位授權確認欄未簽名； 3、2023年內審計劃未經質量負責人批準，2023年內審的“不符合糾正報告”中部門負責人、內審員未簽字； 4、未提供編號YQ21電熱恒溫培養箱2023年的校準結果確認； 5、辦公室和檔案室未分開，建議單獨設置； 6、易制毒試劑室未裝防爆燈和防爆開關； 7、未提供2023年上半年廢水廢渣收集記錄。 |
發現問題3個月 完成整改 |
合格 |
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16 |
汨羅市農產品質量安全監督檢測中心 |
1、缺2023年度監測工作計劃； 2、楊揚技術檔案缺檔案目錄、上崗證、任命授權通知等； 3、氣相色譜儀使用記錄有涂改，2023年農產品檢測未記錄樣品編號； 4、編號為2023-79的抽樣單，受檢單位沒有簽字確認，有2處涂改，多處留白，客戶聯沒有交給客戶； 5、樣品編號為SY23087的氣相色譜儀原始記錄缺標準溶液編號、質量控制、精密度等信息，2023-02-28的譜圖沒有簽字； 6、編號為汨檢2023第F230715號的檢測報告，報告結論用語與程序文件的規定不一致； 7、2023年農殘檢測的原始記錄沒有與報告一起歸檔； 8、丙酮的領用沒有經過批準。 |
發現問題3個月 完成整改 |
合格 |
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17 |
石門縣農產品質量安全檢驗檢測站 |
1、未制定2023年度監測工作計劃； 2、未制定2023年度質量體系審核計劃和20233年度管理評審計劃；； 3、未確定專人對技術標準進行查新； 4、儀器設備有2家檢測機構同時使用； 5、儀器設備使用記錄顯示能力驗證樣（TY23003)為氣相色譜儀，但圖譜為氣質聯用儀圖譜； 6、樣品編號為2022-0001的委托單，樣品狀態與實際情況不符，委托書沒有經過確認； 7、沒有抽樣，沒有提供抽樣單格式； 8、樣品缺唯一性標識和檢測狀態標識，存在標準物質和樣品混裝的現象，無樣品保存條件（溫度）記錄； 9、沒有提供農藥殘留的原始記錄及模板； 10、樣品編號為2022-0001的檢驗檢測報告檢驗結論與程序文件的規定不符，用章與體系文件的規定不一致，計量單位與標準方法不一致； 11、沒有提供記錄表式； 12、無易制毒化學品丙酮領用批準和使用記錄。 |
發現問題 3個月 完成整改 |
合格 |
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18 |
永定區農產品質量安全檢驗檢測中心 |
1、未制定2023年監測工作計劃； 2、未建立王俊明、鄧紅英人員技術檔案； 3、2022年度未組織開展內審活動和管理評審； 4、V2023-DL0001抽樣單多處留白，沒有章蓋，有涂改，樣品名稱不規范； 5、未明確專人保管樣品；樣品（250）唯一性標識未按體系文件的規定編制，缺檢測狀態標識，缺樣品保持條件監控設備和溫控記錄； 6、V2023-DL0001的農殘原始記錄缺質量控制信息，缺三級簽字； 7、編號為F2020-WJ303的檢驗檢測報告結論用語與體系文件的規定不一致，報告的印章與其規定不一致； 8、易制毒化學品丙酮無使用記錄； 9、未提供2023年度廢液處置合同； 10、法人、技術負責人、授權簽字人發生變化未及時申請變更。 |
發現問題3個月 完成整改 |
合格 |
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19 |
湖南省分析測試中心有限公司 |
1、薛新平人員技術檔案缺培訓有效性評價記錄； 2、2023年9月5日采購到貨的硝酸未及時入庫； 3、試劑房中存放的過期和無標簽的試劑未及時處置。 |
發現問題3個月 完成整改 |
合格 |
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20 |
湖南廣綠檢測有限公司 |
1、項目實施方案中，抽樣環節要求與抽檢分離原則不一致； 2、陳葵人員檔案中，缺少培訓證明材料； 3、容量瓶和微量移液器等缺少校準記錄； 4、編號為GT006的設備使用記錄缺開關機時間、開關機狀態，原始記錄中編號為C-氯霉素類-20230726的標準溶與實際保存不符； 5、編號為23NJ1136的樣品無狀態標識，檢樣、備樣未有效區分； 6、樣品編號為23NJ0401的氯霉素類原始記錄缺相對相差的信息和方法偏離的驗證報告； 7、2023年4月25日的丙酮領用記錄與實際使用量不符合；儀器室缺少二氧化碳滅火器。 |
發現問題3個月 完成整改 |
合格 |
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21 |
湖南省碩遠檢測技術有限公司 |
無質量監督員尹海平、授權簽字人周智慧、胡樹林的授權書； 2、內審依據缺農產品質量安全檢驗檢測評審細則的要素要求； 3、未對抽樣類標準、GB 2763等判定標準進行確認和查新； 4、NL-2003-298樣品缺完整標簽。 5、FM-4.5.11-01-555/B/0缺離子對等定性定量信息，質控樣信息； 6、SPN20230166報告未加蓋CATL和檢測機構公章； 7、甲苯未執行雙人雙鎖，易制毒領用記錄無批準手續。 |
發現問題3個月 完成整改 |
合格 |
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22 |
屈原管理區農產品質量安全檢測中心 |
2022年1月通過“雙認證”后，僅余一人在中心開展速測檢測，管理體系未運行，未開展定量檢測工作。 |
發現問題6個月 完成整改 |
不合格 |
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23 |
湘陰縣農業農村局農業綜合檢測中心 |
1、中心沒有相對固定的人員；技術人員李曉蘭不在機構人員表中，沒有建立人員檔案，沒有授權上崗，沒有能力確認等； 2、2020年9月10日標準查新為質量負責人簽字確認； 3、氣相色譜儀FPD檢測器未進行校準；未填寫氣相色譜儀2022年校準記錄； 4、走廊的滅火器已失效，前處理室鋼瓶未固定，易制毒化學品（丙酮）領用無批準手續； 5、2022年、2023年未開展檢測工作； 6、具備畜禽和水產品氟喹諾酮類等獸殘參數檢測資質，未參加近2年組織的能力驗證，不能提供參加2023年能力驗證的原始記錄。 |
發現問題6個月 完成整改 |
不合格 |
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24 |
懷化市農產品質量檢驗檢測中心 |
依據中共懷化市委機構編制委員會《關于印發<懷化市檢驗檢測中心職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（懷編〔2021〕73號）文件精神，懷化市農產品質量檢驗檢測中心（懷化市糧油產品質量檢測中心）被依法撤銷。 |
機構撤銷 責令申請注銷機構考核證書 |
不合格 |
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