倉庫管理規(guī)范(ISO9001：2015)
1.目的
規(guī)范倉庫管理，嚴(yán)格物資入庫關(guān)、質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)和出庫關(guān)，合理地控制物資庫存量，更好地滿足生產(chǎn)需要。
2.范圍
適用于原輔材料、外協(xié)件、半成品庫和成品庫及顧客財(cái)產(chǎn)的管理。
3.職責(zé)
各倉庫管理員負(fù)責(zé)做好倉庫管理工作，各部門負(fù)責(zé)做好倉庫檢查工作。行政人事部、質(zhì)量部是協(xié)助監(jiān)督部門。
4.工作程序
4.1入庫管理
4.1.1物資按采購計(jì)劃驗(yàn)收，入庫必須根據(jù)檢驗(yàn)報告單，送貨清單等入庫依據(jù)，建立批次,進(jìn)行驗(yàn)收入庫。
4.1.2顧客提供產(chǎn)品，由市場部聯(lián)系，物資到公司驗(yàn)收后入庫，及時登記入庫臺帳，并按物資領(lǐng)用程序發(fā)放，每日對收發(fā)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)記錄。
4.1.3驗(yàn)收中若發(fā)現(xiàn)物資型號、包裝、質(zhì)量不符或數(shù)量短缺等問題,則應(yīng)暫停驗(yàn)收,拒絕入庫,及時將有關(guān)信息反饋給相關(guān)部門,處理妥當(dāng)后方可驗(yàn)收入庫,或按《不合格品管理程序》執(zhí)行。
4.1.4未經(jīng)驗(yàn)收入庫的物資拒絕入庫,應(yīng)按定置規(guī)定擺放在指定區(qū)域。未經(jīng)驗(yàn)收入庫的產(chǎn)品嚴(yán)禁登記入帳。
4.1.5對驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時登記入帳(輸入計(jì)算機(jī))。
4.2出庫管理
4.2.1物資出庫時倉管員憑有效的領(lǐng)料單或出庫單發(fā)料，按入庫的零件批次做到先進(jìn)先出，2個或2個以上批次的產(chǎn)品在先出的產(chǎn)品標(biāo)識上蓋“先出”印章。
4.2.2定期對物資的進(jìn)、出臺帳進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、報告，合理控制最低庫存量。
4.2.3物資出庫后,應(yīng)及時對庫存零件進(jìn)行整理，標(biāo)識狀態(tài)進(jìn)行更新，并及時登帳(輸入計(jì)算機(jī))。
4.3庫房管理
4.3.1應(yīng)按倉庫物資定置管理圖要求整齊擺放
4.3.2原材料、外協(xié)外購件、半成品及成品庫物資擺放按產(chǎn)品的型號、規(guī)格劃分區(qū)域并定置擺放, 采用貨架、木托、紙箱、木箱、倉儲籠、鐵斗、專用推車等器具堆放;堆放體積大小以不影響零件或產(chǎn)品質(zhì)量為原則，防止產(chǎn)品磕碰變形。
4.3.3庫房物料堆碼規(guī)定：
4.3.3.1原材料、半成品零件最高堆放不超過1.2米;
4.3.3.2外協(xié)件最高堆放不超過1.0米;
4.3.3.3生產(chǎn)輔助材料最高堆放不超過2.0米;
4.3.3.4成品則根據(jù)包裝物不同，按如下要求堆放：
4.3.3.4.1木托盤、木箱、倉儲籠包裝的產(chǎn)品，單個包裝重量大于1000公斤，按一層堆放，其余最高堆放不超過1.8米;
4.3.3.4.2紙箱小包裝產(chǎn)品，單個包裝重量小于15公斤，最高堆放不超過1.8米;單個包裝小于25公斤，最高堆放不超過1.5米;單個包裝重量大于25公斤，最高堆放不超過1.2米，控制紙箱堆壓變形和損壞。
4.3.4物資應(yīng)按《產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識作業(yè)指導(dǎo)書》做好產(chǎn)品標(biāo)識管理工作,做到物資的可追溯性。各種產(chǎn)品的外包裝紙箱上必須有產(chǎn)品型號、生產(chǎn)日期、數(shù)量等內(nèi)容。
4.3.5 應(yīng)做好不合格產(chǎn)品(包括可疑產(chǎn)品、退貨產(chǎn)品)的隔離、標(biāo)識工作。4.3.6 對用戶退貨產(chǎn)品及時做好退貨驗(yàn)收入庫及標(biāo)識工作,填寫退貨產(chǎn)品登記表,并及時報相關(guān)部門予以處理。
4.3.7應(yīng)維護(hù)和保養(yǎng)倉庫中的運(yùn)輸工具，定期進(jìn)行物資的防銹和清理工作。4.3.8倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,做好通風(fēng)防潮、防銹、防火、防盜工作,并做好“5S”管理。
4.3.8屬易燃易爆化學(xué)物品應(yīng)按照《化學(xué)品管理程序》要求執(zhí)行，有效期按照《化學(xué)室藥品和試劑保質(zhì)期規(guī)定》。
4.4庫存及尾數(shù)管理
4.4.1 做好倉庫的帳務(wù)管理,做到日清月結(jié),帳、卡、物相符，物資收發(fā)原始憑證及時歸檔。
4.4.2 每月對庫存物資進(jìn)行盤結(jié),以便及時對物資出入庫情況進(jìn)行監(jiān)控。
4.4.3 每季度進(jìn)行一次盤倉、查倉工作,并有盤倉查倉記錄。
4.4.4各倉庫負(fù)責(zé)人每月至少組織一次檢查，并對檢查情況進(jìn)行通報評價。對檢查中存在的問題，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行改進(jìn)和采取糾正措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.4.5為確保倉庫管理細(xì)則推行，由質(zhì)量部、行政人事部組成檢查小組定期對各倉庫進(jìn)行檢查，對檢查出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，要求在一個月內(nèi)整改完成。
4.4.6最大最小庫存管理根據(jù)市場要貨計(jì)劃及實(shí)際生產(chǎn)能力來確定常用產(chǎn)品庫存量(指2個月內(nèi)有生產(chǎn)計(jì)劃的產(chǎn)品庫存量)。常用產(chǎn)品最大庫存量按客戶10個工作日的要貨數(shù)量備貨，最小庫存量按客戶3個工作日要貨數(shù)量備貨。
4.4.7 為杜絕因零件錯裝漏裝等質(zhì)量問題，車間嚴(yán)格按照調(diào)度數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)發(fā)料，產(chǎn)品加工完成后進(jìn)行零件核查，如果發(fā)現(xiàn)零件有多或者缺的現(xiàn)象，必須對所加工的產(chǎn)品進(jìn)行全數(shù)檢查。
4.4.8對車間未使用完的原材料，由車間退回原材料庫，倉管員對退回料稱重登記后放回原批次堆放區(qū)或單獨(dú)標(biāo)識放置，對于單獨(dú)放置的尾數(shù)材料標(biāo)識上應(yīng)注明“先出”字樣。
5 引用文件
《不合格品管理程序》
《產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識作業(yè)指導(dǎo)書》
《化學(xué)品管理程序》
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