1.審核目的:檢查和評價本公司ISO9001質量管理體系是否按ISO9001:2008提供質量保證,是否具有適宜性?充分性?有效性,以便ISO9001質量管理體系的改進,并迎接ISO9001:2008第三方認證?
2.性質:第三方ISO9001認證前的ISO9001內部質量體系審核?
3.ISO9001審核依據:法律法規?ISO9001:2008質量管理體系—要求,質ISO9001量手冊(A/0版),ISO9001程序文件(A/0版)?ISO9001作業指導文件(A/0版)?顧客合同?
4.ISO9001審核范圍:ISO9001質量手冊(A/0版)涵蓋的所有部門和過程控制?
5.ISO9001審核日期:年月日
6.ISO9001審核組:組長:
組員:
7.ISO9001審核概況:
(1)年月日進行了本公司ISO9001質量管理推行以來第三方ISO9001認證前的第一次ISO9001內部質量體系審核,本次ISO9001審核得到了公司領導的大力支持,各部門積極配合,小姐擔任審核組長,并積極協調各種關系?
(2)本次ISO9001審核共發現嚴重不合格0項,一般不合格2項及較多的口頭觀察項,一般不合格項具體見“不符合項報告”?不合格項的分布如下:
8.對ISO9001體系的評價
8.1對ISO9001體系運作的評價
(1)公司領導都具有強烈的質量意識和競爭意識,工作思路清晰?中層領導普遍對本公司實施ISO9001標準有正確的認識態度,但由于公司原有的管理體系基礎比較薄弱,體系建立?實施的時間不長,個別人員對體系的重要性認識不夠到位,部分人員尤其是中層以下員工對體系的熟悉程度有待提高?
(2)ISO9001質量方針得到了大力宣傳和貫徹,質量興企的觀念深入人心?本公司各項質量目標基本達到,各部門的分目標共10項,達標率為100%
(3)年月以來,公司聘請ISO9001咨詢公司為本公司的ISO9001體系建立實施和完善提供指導,自年月日公司體系文件發布以來,各部門都進行了文件的學習,對體系推行起到了積極作用,并加強了相關內容培訓,體系文件的完善和培訓的加強,為體系進一步有效實施打下了良好的基礎?
(4)體系符合性評價
確認公司基本上按ISO9001:2008的要求實施和保持了ISO9001質量管理體系,其中ISO9001文件策劃?編寫(含記錄表格),生產管理過程控制?檢測設備的管理,產品檢驗,產品的標識和可追溯性等工作過程及其內容在原有的基礎上得到了加強,公司的整個管理面貌得到改善?但公司的質量管理體系的建立和完善有一個過程,在這個過程中,還存在一些問題,主要有:
a)公司部分員工對ISO9001質量管理體系作用的認識還有待提高?
b)個別文件的規定還不夠切合公司的實際,有修改的必要?
c)有的地方文件的規定和實際的做法存在不一致?
d)部分員工對體系運運作過程的證據的重要性認識不夠,認為做記錄是增加了麻煩,做記錄的積極性不高?
e)部分記錄的填寫不夠規范.
f)數據分析的知識和運用還比較薄弱,有待加強
g)糾正預防和預防措施的深度和廣度還有待加深和拓寬
(5)體系有效性評價
04-06月公司產品一次交驗合格率有上升趨勢,產品質量相對比較穩定,04-06月份以來的產品外觀?交付服務有所提高,并且信息處理速度加快,僅有1次客戶一般投訴,對這些客戶投訴,公司進行有效處理,最終達到了客戶滿意,員工的精神風貌和按章辦事的自覺性有較大的提高,這些方面都反映出體系的科學性,測評對象的合理性等
9.ISO9001審核結論:
ISO9001質量管理體系與標準體系基本具有符合性,ISO9001質量管理體系較為有效,在ISO9001體系審查中發現的不合格得到舉一反三的有效整改后,具備接受第三方ISO9001認證的條件?
10.糾正措施
對于ISO9001審核中發現的不合格項(含口頭觀察項),由管理者代表組織確認責任部門,各部門應舉一反三地實施系統的糾正措施?要求年月日前完成,年月日前由ISO9001審核員進行跟蹤驗證,對于確有困難的,應編制糾正措施計劃,報管理者代表批準?
11.報告的分發:總經理?生產部(兼管理者代表)?營業部?生產部?質檢部?行政部儲運部
12.附件:ISO9001內部質量審核年度計劃,ISO9001內部質量審核項目計劃?不符合報告
審核組長: 審批: 日期: 年 月 日
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