ISO9001內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告(ISO9001)
1.審核目的:檢查和評價(jià)本公司ISO9001質(zhì)量管理體系是否按ISO9001:2008提供質(zhì)量保證,是否具有適宜性?充分性?有效性,以便ISO9001質(zhì)量管理體系的改進(jìn),并迎接ISO9001:2008第三方認(rèn)證?
2.性質(zhì):第三方ISO9001認(rèn)證前的ISO9001內(nèi)部質(zhì)量體系審核?
3.ISO9001審核依據(jù):法律法規(guī)?ISO9001:2008質(zhì)量管理體系—要求,質(zhì)ISO9001量手冊(A/0版),ISO9001程序文件(A/0版)?ISO9001作業(yè)指導(dǎo)文件(A/0版)?顧客合同?
4.ISO9001審核范圍:ISO9001質(zhì)量手冊(A/0版)涵蓋的所有部門和過程控制?
5.ISO9001審核日期:年月日
6.ISO9001審核組:組長:
組員:
7.ISO9001審核概況:
(1)年月日進(jìn)行了本公司ISO9001質(zhì)量管理推行以來第三方ISO9001認(rèn)證前的第一次ISO9001內(nèi)部質(zhì)量體系審核,本次ISO9001審核得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,各部門積極配合,小姐擔(dān)任審核組長,并積極協(xié)調(diào)各種關(guān)系?
(2)本次ISO9001審核共發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格0項(xiàng),一般不合格2項(xiàng)及較多的口頭觀察項(xiàng),一般不合格項(xiàng)具體見“不符合項(xiàng)報(bào)告”?不合格項(xiàng)的分布如下:
8.對ISO9001體系的評價(jià)
8.1對ISO9001體系運(yùn)作的評價(jià)
(1)公司領(lǐng)導(dǎo)都具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識和競爭意識,工作思路清晰?中層領(lǐng)導(dǎo)普遍對本公司實(shí)施ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識態(tài)度,但由于公司原有的管理體系基礎(chǔ)比較薄弱,體系建立?實(shí)施的時(shí)間不長,個別人員對體系的重要性認(rèn)識不夠到位,部分人員尤其是中層以下員工對體系的熟悉程度有待提高?
(2)ISO9001質(zhì)量方針得到了大力宣傳和貫徹,質(zhì)量興企的觀念深入人心?本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)到,各部門的分目標(biāo)共10項(xiàng),達(dá)標(biāo)率為100%
(3)年月以來,公司聘請ISO9001咨詢公司為本公司的ISO9001體系建立實(shí)施和完善提供指導(dǎo),自年月日公司體系文件發(fā)布以來,各部門都進(jìn)行了文件的學(xué)習(xí),對體系推行起到了積極作用,并加強(qiáng)了相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn),體系文件的完善和培訓(xùn)的加強(qiáng),為體系進(jìn)一步有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)?
(4)體系符合性評價(jià)
確認(rèn)公司基本上按ISO9001:2008的要求實(shí)施和保持了ISO9001質(zhì)量管理體系,其中ISO9001文件策劃?編寫(含記錄表格),生產(chǎn)管理過程控制?檢測設(shè)備的管理,產(chǎn)品檢驗(yàn),產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性等工作過程及其內(nèi)容在原有的基礎(chǔ)上得到了加強(qiáng),公司的整個管理面貌得到改善?但公司的質(zhì)量管理體系的建立和完善有一個過程,在這個過程中,還存在一些問題,主要有:
a)公司部分員工對ISO9001質(zhì)量管理體系作用的認(rèn)識還有待提高?
b)個別文件的規(guī)定還不夠切合公司的實(shí)際,有修改的必要?
c)有的地方文件的規(guī)定和實(shí)際的做法存在不一致?
d)部分員工對體系運(yùn)運(yùn)作過程的證據(jù)的重要性認(rèn)識不夠,認(rèn)為做記錄是增加了麻煩,做記錄的積極性不高?
e)部分記錄的填寫不夠規(guī)范.
f)數(shù)據(jù)分析的知識和運(yùn)用還比較薄弱,有待加強(qiáng)
g)糾正預(yù)防和預(yù)防措施的深度和廣度還有待加深和拓寬
(5)體系有效性評價(jià)
04-06月公司產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率有上升趨勢,產(chǎn)品質(zhì)量相對比較穩(wěn)定,04-06月份以來的產(chǎn)品外觀?交付服務(wù)有所提高,并且信息處理速度加快,僅有1次客戶一般投訴,對這些客戶投訴,公司進(jìn)行有效處理,最終達(dá)到了客戶滿意,員工的精神風(fēng)貌和按章辦事的自覺性有較大的提高,這些方面都反映出體系的科學(xué)性,測評對象的合理性等
9.ISO9001審核結(jié)論:
ISO9001質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)體系基本具有符合性,ISO9001質(zhì)量管理體系較為有效,在ISO9001體系審查中發(fā)現(xiàn)的不合格得到舉一反三的有效整改后,具備接受第三方ISO9001認(rèn)證的條件?
10.糾正措施
對于ISO9001審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)(含口頭觀察項(xiàng)),由管理者代表組織確認(rèn)責(zé)任部門,各部門應(yīng)舉一反三地實(shí)施系統(tǒng)的糾正措施?要求年月日前完成,年月日前由ISO9001審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,對于確有困難的,應(yīng)編制糾正措施計(jì)劃,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)?
11.報(bào)告的分發(fā):總經(jīng)理?生產(chǎn)部(兼管理者代表)?營業(yè)部?生產(chǎn)部?質(zhì)檢部?行政部儲運(yùn)部
12.附件:ISO9001內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃,ISO9001內(nèi)部質(zhì)量審核項(xiàng)目計(jì)劃?不符合報(bào)告
審核組長: 審批: 日期: 年 月 日
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