建筑ISO9000認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)例

建筑ISO9000認(rèn)證要求審核一個(gè)在建項(xiàng)目和一個(gè)竣工項(xiàng)目。對(duì)于在建項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理部(簡(jiǎn)稱

“項(xiàng)目部”)是建筑施工企業(yè)最基層的部門,是所有質(zhì)量工作的最終指向,其工作直接反映生產(chǎn)過(guò)程的

受控狀態(tài)。將審核流程介紹如下:

?首先要求項(xiàng)目部提供某單位工程的施工組織設(shè)計(jì)(即質(zhì)量計(jì)劃)和工程承包合同

?看施工組織設(shè)計(jì)首頁(yè)(是否已按文件控制、審批手續(xù)是否正確)

?看工程目標(biāo)(是否與合同一致)

?如是創(chuàng)優(yōu)奪杯工程(是否有創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、方案是否有獨(dú)創(chuàng)性和可操作性

?看編制內(nèi)容大綱(是否符合程序文件中有關(guān)條目的規(guī)定、分部分項(xiàng)是否齊全)

?抽取其中2～3個(gè)重要分項(xiàng)工程(方案描述是否可行、是否符合施工規(guī)范要求)

?抽取2～3個(gè)已施工的分項(xiàng)工程

?要求提供技術(shù)交底記錄(內(nèi)容是否具有可操作性、是否符合施工規(guī)范、填寫(xiě)是否完整)

?要求提供2～3個(gè)已完分項(xiàng)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表(保證項(xiàng)目填寫(xiě)是否及時(shí)、詳實(shí)、完整,基本項(xiàng)目

和允許偏差項(xiàng)目是否漏項(xiàng),填寫(xiě)有無(wú)差錯(cuò))

?要求提供材料采購(gòu)計(jì)劃(是否每月初制定、是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)、總材料計(jì)劃與施工組織設(shè)計(jì)的規(guī)

定是否相近)

?要求提供材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄(是否寫(xiě)明批次、數(shù)量、驗(yàn)收質(zhì)量、質(zhì)保書(shū)編號(hào),是否有甲供產(chǎn)品

)

?如有甲供產(chǎn)品(是否簽定了供貨合同、是否明確了甲方應(yīng)負(fù)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任)

?抽取水泥、鋼材磚等各1批(是否有質(zhì)保書(shū)或試驗(yàn)報(bào)告)

?要求提供材質(zhì)跟蹤記錄

?從進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄中抽取2～3項(xiàng)記錄作對(duì)照(是否對(duì)規(guī)定跟蹤的材料都作了追溯記錄

?要求提供施工日記及混凝土施工日記(內(nèi)容是否記錄完整)

?如有自拌混凝土,從晴雨表中抽取相鄰的晴雨兩天,對(duì)照混凝土施工日記和施工日記(是否有

混凝土配合比已根據(jù)砂含水率的變化作了適當(dāng)調(diào)整的記錄)

?抽取2～3個(gè)分部的混凝土強(qiáng)度評(píng)定記錄(是否正確運(yùn)用了統(tǒng)計(jì)技術(shù))

?從進(jìn)場(chǎng)機(jī)具表中抽取2～3種大中型機(jī)具(是否有運(yùn)行臺(tái)班及維修保養(yǎng)記錄)

?從進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備表中抽取2～3件(是否有已經(jīng)檢定的記錄、是否貼上使用狀態(tài)標(biāo)識(shí))

?要求提供項(xiàng)目部在用文件清單(是否填寫(xiě)完整)

?抽取設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單2～3份(是否已在圖紙上進(jìn)行了符合要求的更改)

?抽取質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)等文件2～3份(是否能當(dāng)場(chǎng)提供)

?要求提供新工人“三級(jí)安全教育記錄(人數(shù)是否正確、與公司安全主管部門的有關(guān)記錄是否

一致)

現(xiàn)場(chǎng)察看(材料堆場(chǎng)位置是否符合場(chǎng)布圖,堆場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)材料的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否完整、正確,機(jī)

具、檢測(cè)設(shè)備使用狀態(tài)是否已作標(biāo)識(shí)塔吊、井字架和腳手架等是否已驗(yàn)收掛牌,創(chuàng)標(biāo)化的工地是否按

標(biāo)化要求做了等)。

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