建筑ISO9000認證現場審核實例
建筑ISO9000認證要求審核一個在建項目和一個竣工項目。對于在建項目的項目經理部(簡稱
“項目部”)是建筑施工企業最基層的部門,是所有質量工作的最終指向,其工作直接反映生產過程的
受控狀態。將審核流程介紹如下:
?首先要求項目部提供某單位工程的施工組織設計(即質量計劃)和工程承包合同
?看施工組織設計首頁(是否已按文件控制、審批手續是否正確)
?看工程目標(是否與合同一致)
?如是創優奪杯工程(是否有創優計劃、方案是否有獨創性和可操作性
?看編制內容大綱(是否符合程序文件中有關條目的規定、分部分項是否齊全)
?抽取其中2～3個重要分項工程(方案描述是否可行、是否符合施工規范要求)
?抽取2～3個已施工的分項工程
?要求提供技術交底記錄(內容是否具有可操作性、是否符合施工規范、填寫是否完整)
?要求提供2～3個已完分項的質量檢驗評定表(保證項目填寫是否及時、詳實、完整,基本項目
和允許偏差項目是否漏項,填寫有無差錯)
?要求提供材料采購計劃(是否每月初制定、是否經過批準、總材料計劃與施工組織設計的規
定是否相近)
?要求提供材料進場檢驗記錄(是否寫明批次、數量、驗收質量、質保書編號,是否有甲供產品
)
?如有甲供產品(是否簽定了供貨合同、是否明確了甲方應負的產品質量責任)
?抽取水泥、鋼材磚等各1批(是否有質保書或試驗報告)
?要求提供材質跟蹤記錄
?從進貨檢驗記錄中抽取2～3項記錄作對照(是否對規定跟蹤的材料都作了追溯記錄
?要求提供施工日記及混凝土施工日記(內容是否記錄完整)
?如有自拌混凝土,從晴雨表中抽取相鄰的晴雨兩天,對照混凝土施工日記和施工日記(是否有
混凝土配合比已根據砂含水率的變化作了適當調整的記錄)
?抽取2～3個分部的混凝土強度評定記錄(是否正確運用了統計技術)
?從進場機具表中抽取2～3種大中型機具(是否有運行臺班及維修保養記錄)
?從進場檢測設備表中抽取2～3件(是否有已經檢定的記錄、是否貼上使用狀態標識)
?要求提供項目部在用文件清單(是否填寫完整)
?抽取設計變更聯系單2～3份(是否已在圖紙上進行了符合要求的更改)
?抽取質量驗評標準等文件2～3份(是否能當場提供)
?要求提供新工人“三級安全教育記錄(人數是否正確、與公司安全主管部門的有關記錄是否
一致)
現場察看(材料堆場位置是否符合場布圖,堆場及倉庫材料的產品標識和狀態標識是否完整、正確,機
具、檢測設備使用狀態是否已作標識塔吊、井字架和腳手架等是否已驗收掛牌,創標化的工地是否按
標化要求做了等)。
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