ISO9001認(rèn)證--銷(xiāo)售控制程序
.1.0目的：
對(duì)合同、訂單、產(chǎn)品要求、交付進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，確保本公司提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。
2.0范圍：
接到客戶(hù)的所有訂單。
3.0職責(zé)：
銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)同顧客溝通、聯(lián)絡(luò)并組織對(duì)訂單的評(píng)審。
4.0定義(略)：
5.0評(píng)審程序：
5.1銷(xiāo)售部文員（包括：接電話，網(wǎng)上詢(xún)價(jià)等渠道）接到客戶(hù)訂單。
5.2銷(xiāo)售部確認(rèn)客戶(hù)需求后由銷(xiāo)售部經(jīng)理分配到各行業(yè)的部門(mén)經(jīng)理處。
5.3部門(mén)經(jīng)理可以按客戶(hù)的大小，重要程度，安排責(zé)任人（部門(mén)經(jīng)理或業(yè)務(wù)員）制定《產(chǎn)品報(bào)價(jià)表》，《訂單評(píng)審表》，《合同書(shū)》跟客戶(hù)進(jìn)行溝通。
5.3.1如在《產(chǎn)品報(bào)價(jià)表》，《訂單評(píng)審表》，《合同書(shū)》跟客戶(hù)進(jìn)行溝通時(shí)不能滿足客戶(hù)需求，責(zé)任人可以應(yīng)客戶(hù)的要求給上及評(píng)審（先由業(yè)務(wù)文員—業(yè)務(wù)經(jīng)理—總經(jīng)理）。如均能滿足客戶(hù)需求，由責(zé)任人直接在顧客原始書(shū)面訂單上記錄評(píng)審結(jié)果或意見(jiàn)回復(fù)給客戶(hù)并確認(rèn)《合同書(shū)》。
5.3.2如業(yè)務(wù)文員—業(yè)務(wù)經(jīng)理—總經(jīng)理的審批都不能達(dá)到客戶(hù)的要求，則不接單。
5.4訂單評(píng)審?fù)戤叄罁?jù)業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)或顧客訂單情況：
5.4.1如不需開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品由責(zé)任人填寫(xiě)《銷(xiāo)售單》并在系統(tǒng)入草稿，由所屬部門(mén)經(jīng)理再到銷(xiāo)售部經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)發(fā)給財(cái)務(wù)部安排出貨，相關(guān)業(yè)務(wù)員跟蹤其進(jìn)度。
6.0訂單的修改：
6.1若客戶(hù)對(duì)已下訂單提出修改，由接到責(zé)任人將修改后結(jié)果記錄在《顧客要求更改記錄表》上進(jìn)行備案,并依本程序進(jìn)行評(píng)審且填寫(xiě)《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知業(yè)務(wù)經(jīng)理—總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審：
6.1.1若本公司對(duì)已接受的訂單提出修改，由責(zé)任人同客戶(hù)聯(lián)系取得認(rèn)可后，由責(zé)任人在客戶(hù)原始書(shū)面訂單上注明修改內(nèi)容并填寫(xiě)《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知相關(guān)部門(mén)，并要求責(zé)任人對(duì)其進(jìn)行跟蹤。
6.2責(zé)任人跟蹤出貨情況,在出貨前填寫(xiě)《銷(xiāo)售單》通知相關(guān)部門(mén)：
6.2.1財(cái)務(wù)部：立即通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)立即核實(shí)物料，并把其結(jié)果回復(fù)給財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)部安排采購(gòu)根據(jù)其結(jié)果進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃。
6.2.2銷(xiāo)售部：跟蹤進(jìn)度安排出貨。
7.0收款：先由相關(guān)的業(yè)務(wù)員跟客戶(hù)進(jìn)行對(duì)數(shù)核實(shí)，核對(duì)無(wú)誤后盡快督促客戶(hù)進(jìn)行匯款。
7.1.如跟客戶(hù)對(duì)數(shù)過(guò)程中出現(xiàn)異議，先由部門(mén)經(jīng)理--銷(xiāo)售部經(jīng)理—副總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，如問(wèn)題牽涉到財(cái)務(wù)部和物流部的，由該部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審核實(shí)。
8.客戶(hù)資料：由業(yè)務(wù)員收集和協(xié)助客戶(hù)填寫(xiě)《客戶(hù)信息調(diào)查表》，其中月結(jié)和開(kāi)票客戶(hù)是必須要填寫(xiě)。
8.1業(yè)務(wù)員把《客戶(hù)信息調(diào)查表》收集后抄送一份給財(cái)務(wù)部存檔。
9不合格品：由業(yè)務(wù)交《不合格品抱怨單》給客戶(hù)填寫(xiě)，并副上實(shí)物或圖片交由部門(mén)經(jīng)理—銷(xiāo)售部經(jīng)理評(píng)審，如不合格品數(shù)量比較多的時(shí)候應(yīng)立即通知副總經(jīng)理和采購(gòu)，采購(gòu)跟生產(chǎn)廠家溝通并通知總經(jīng)理。
9.1如遇到要作出商業(yè)理賠的時(shí)候，先由業(yè)務(wù)填寫(xiě)《商業(yè)理賠評(píng)審單》說(shuō)明理由，在交所屬部門(mén)經(jīng)理--—總經(jīng)理評(píng)審。
9.2對(duì)于已確認(rèn)是產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題的退貨，業(yè)務(wù)員辦理好退倉(cāng)后立即與客戶(hù)溝通商議解決方案，可先跟客戶(hù)協(xié)商以換貨方式解決退貨。
9.3如果客戶(hù)不同意以換貨方式解決并堅(jiān)持要退款，業(yè)務(wù)員要開(kāi)立“退款單”并附上“客戶(hù)抱怨單”交部門(mén)經(jīng)理簽名后再給銷(xiāo)售部總經(jīng)理簽名，然后交財(cái)務(wù)部核對(duì)之前所發(fā)貨的款項(xiàng)是否已全部到帳，如果查明貨款已到帳，財(cái)務(wù)部經(jīng)理在退款單上簽名確認(rèn)，最后呈交公司總經(jīng)理簽名同意退款給客戶(hù)。
9.4對(duì)于已確認(rèn)不是產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的退貨，一律不予于換貨或者退款。
10退貨：對(duì)于客戶(hù)自已弄錯(cuò)型號(hào)而造成退貨，我司不承擔(dān)直接責(zé)任，可拒絕客戶(hù)退款和退貨的要求.
10.1如須特殊處理，只能以換貨形式抵消貨款，并由業(yè)務(wù)經(jīng)理—所屬部門(mén)經(jīng)理--銷(xiāo)售部經(jīng)理—副總經(jīng)理。
11.參考文件
（略）
12. 附件
12.1《訂單評(píng)審表》
12.2《產(chǎn)品報(bào)價(jià)表》
12.3《銷(xiāo)售單》
12.4《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》
12.5《顧客要求更改記錄表》
12.6《合同書(shū)》
12.7《客戶(hù)信息調(diào)查表》
12.8《商業(yè)理賠評(píng)審單》
12.9《不合格品抱怨單》
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