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現(xiàn)場審核過程中,這些文件最容易審出問題!

   日期:2024-06-15 20:34:39     來源:認(rèn)證     作者:中企檢測認(rèn)證網(wǎng)     瀏覽:2    評論:0
核心提示:質(zhì)量管理體系外部審核分文審和現(xiàn)場審核。文審,自然要講究斯文,講究體面,坐在辦公室里,輕松愉快地就把文件給看完了。武審,即我們常說的

質(zhì)量管理體系外部審核分文審和現(xiàn)場審核。

“文審”,自然要講究斯文,講究體面,坐在辦公室里,輕松愉快地就把文件給看完了。

“武審”,即我們常說的(生產(chǎn))現(xiàn)場審核,雖說不用真的上臺舞槍擺陣,但著實要辛苦得多。

雖然辛苦,環(huán)境也要差上很多,但是責(zé)任心強的審核員還是愿意多待在生產(chǎn)現(xiàn)場,為什么?因為現(xiàn)場才是識別風(fēng)險最直接的地方。

而文審呢?總是有些朦朦朧朧,隔靴搔癢,最關(guān)鍵的是,想找點問題實在是太簡單了!

一,客戶滿意度調(diào)查

看似非常普通的一個文件,實則暗藏殺機,我們來體會一下:

審核員:請將你們公司的客戶滿意度調(diào)查情況給我看下。

耿直的你:好的,拿出了相關(guān)文件遞上。

審核員:滿意度調(diào)查了幾家客戶?為什么其他客戶沒有去調(diào)查?

耿直的你:主要客戶我們都調(diào)查了,其他客戶因為占我們銷售份額少所以就沒有去調(diào)查。

審核員:什么?少就不去調(diào)查了?你不去調(diào)查怎么知道為什么客戶給你們的訂單少(銷售份額少)!

耿直的你:……(心中有一頭神獸慢悠悠走過)

好不容易解釋加忽悠過去了,耿直的你摸摸頭上的汗,繼續(xù)開始審核。

審核員:我們公司的滿意度你調(diào)查了哪些部門?

耿直的你:我們?nèi)フ伊瞬少彶块T的X經(jīng)理,詳細(xì)了解了他對我們公司的看法,并且以調(diào)查表形式帶回來了。

審核員:其他部門呢?比如質(zhì)保、技術(shù)、財務(wù)、物流等部門,和你們不是也有交集嘛,為什么不去調(diào)查!

耿直的你:……(心中的神獸開始奔起來了)

費了九牛二虎之力,還緊急讓銷售部門臨時“造”了兩份其他部門的調(diào)查表,這才僥幸過關(guān),不過,看架勢,似乎還沒完。

這不,又來了!

審核員:這些調(diào)查表,怎么每個部門的調(diào)查內(nèi)容都一樣?

耿直的你:老師,我們是統(tǒng)一格式的(其實是網(wǎng)上隨便下載了一份),以便做更好的對比。

審核員:格式統(tǒng)一沒問題呀,可是各個部門的調(diào)查表內(nèi)容還是要區(qū)分的呀,比如你問技術(shù)部對我們的零件價格看法,這就很不合適嘛。

耿直的你呼吸有些急促了,心中的神獸慢慢地多了起來。

終于,這次沒有解釋得過去,被審核員記下了個不符合項,有些沮喪的你,聽到審核員又問了。

審核員:調(diào)查這么多客戶,結(jié)果也已經(jīng)出來了,你們有什么發(fā)現(xiàn)嗎?

耿直的你:(有點懵)啥?發(fā)現(xiàn)?

審核員:就是結(jié)果分析。

耿直的你:我覺得大家都對我們都挺滿意的呀!

審核員:沒有分析呀!那你們做滿意度調(diào)查的意義在哪里?走個過場?流于形式?

耿直的你面色潮紅,心中已經(jīng)開始萬獸奔騰了!

審核員:另外,我發(fā)現(xiàn)呀,這些調(diào)查表調(diào)查的內(nèi)容都很虛,很套路呀,沒有啥實際性內(nèi)容,一點差異化的東西都沒有,是不是在網(wǎng)上下載的啊?

耿直的你訕訕地笑了下,心中默念……

好不容易,客戶滿意度調(diào)查審?fù)炅?

二,應(yīng)急計劃

先科普下,啥叫應(yīng)急計劃。

百科上是這么定義的:

預(yù)見的一套技術(shù)和組織方法,旨在以最佳的方式應(yīng)對所發(fā)生的、給機構(gòu)帶來危害并影響其順利運行的嚴(yán)重事件。

應(yīng)急計劃主要是針對客戶的,用大白話來講應(yīng)急計劃就是:當(dāng)你因為某原因供不上貨時,你打算怎么辦!

科普完了,咱們接著審!順便提一句,耿直的你已負(fù)傷下線(目測是被奔騰的神獸給踩到了),改由“靈活的你”上線應(yīng)審!

審核員:應(yīng)急計劃有嗎?

靈活的你:有,有,有,老師您稍等呀,先喝口水,我這就安排人去拿,5分鐘過去了,拿來了一沓文件。

審核員:恩,防火防盜防師兄都有了,咦?這防師兄是什么鬼?!

靈活的你:哎呀,見笑見笑,拿錯啦,我們這應(yīng)急計劃的起草者是剛從學(xué)校畢業(yè)的女大學(xué)生,她把她在學(xué)校的“應(yīng)急計劃”給拿出來了~

審核員:……重新拿了份“更新版本”的應(yīng)急計劃看了起來,恩,這份計劃倒是挺全的,什么地震、火災(zāi)、洪水、龍卷風(fēng)啥的都考慮到了。我看你們有臺進(jìn)口設(shè)備并不常見,要是壞了的話,怎么保障供貨?

靈活的你:有、有、有,老師,這個材料放在檔案室了,有點遠(yuǎn),我這就找人過去拿。說罷出了房間,飛也似的來到設(shè)備部,找到設(shè)備經(jīng)理,聯(lián)系上設(shè)備廠商,詢問了一共在中國賣了幾臺同等設(shè)備,分別是哪些廠商和聯(lián)系電話……

10分鐘后,審核員手里拿到了一份“新”材料。

審核員:嘟囔了一句,你們檔案室溫度挺高的呀,怎么文件熱乎乎的?

靈活的你:......您瞧可不是嘛,我去拿了下,汗都熱出來了(其實是剛打印出來的,下次等等涼了再拿過來,怕燙!)

審核員:這些電話和聯(lián)系人是?

靈活的你:是這樣,我們這臺設(shè)備在國內(nèi)都不常見,我們在很早的時候就已經(jīng)意識到這點,并且和國內(nèi)其他采購該設(shè)備的廠商取得聯(lián)系,您手里拿的清單是我們已經(jīng)確認(rèn)過可以合作的兄弟公司,當(dāng)我們設(shè)備故障了不能使用的時候,我們可以緊急去他們那生產(chǎn)。

審核員:恩,很不錯。前幾年,韓國的一家塑料粒子廠著火了,很多公司因此斷了貨,對于原材料,你們有應(yīng)急計劃嗎?

靈活的你:有,當(dāng)然有,于是又飛也似的去了采購部。再然后,還去了生產(chǎn)部、質(zhì)量部、IT部門,最后,總算不負(fù)使命,完成了“應(yīng)急方案”的審核。在推開房門,走出房間之后 ,累倒在走廊的座椅上。

不過,就當(dāng)大家都以為結(jié)束的時候,審核員又殺了個回馬槍。

審核員:最近,環(huán)保問題尤其突出,給你們供零件的各家供應(yīng)商有沒有環(huán)保風(fēng)險,請將它們的環(huán)保資質(zhì)給我看一下,另外,我還想看下,如果他們因環(huán)保被關(guān)了門,你們有什么應(yīng)急計劃。

所有人:……

在傷了兩位之后,老板找到了專業(yè)的你,緊握住你的雙手,熱淚盈眶,動情的說,我們公司(的業(yè)務(wù)),就靠你了。

頓時,專業(yè)的你覺得肩上的擔(dān)子更重了些。

三,人員能力/培訓(xùn)

接下來,審核的內(nèi)容是人員能力/培訓(xùn)。

審核員:請問,你們公司的人員培訓(xùn)工作是如何開展的?

專業(yè)的你:你指的是一線操作人員還是辦公室管理人員?

審核員:一線操作人員。

專業(yè)的你:是這樣,我們每一名操作人員,在到崗前,都會經(jīng)過系統(tǒng)全面的培訓(xùn),一共有三個階段。

廠規(guī)廠紀(jì),安全生產(chǎn)方面的培訓(xùn)由人事部門統(tǒng)籌,采用集中培訓(xùn)的方式進(jìn)行。

應(yīng)知方面的培訓(xùn)則由生產(chǎn)主導(dǎo),涵蓋原材料識別,設(shè)備操作、工藝執(zhí)行、不合格品管理,異常情況處理等多個方面。

應(yīng)會,我們更側(cè)重于實際的操作能力,主要由班組長及帶教師父進(jìn)行,根據(jù)崗位不同分別設(shè)置不同的操作培訓(xùn)內(nèi)容,我們還專門建立了操作培訓(xùn)基地,對穿線,打結(jié),打扭矩槍等常見動作進(jìn)行模擬練習(xí)……

說到這里,審核員心中已經(jīng)想給贊了。

審核員:那上崗后呢?有沒有相關(guān)的考核?

專業(yè)的你:上崗后我們有些嚴(yán)格而又詳細(xì)的考核細(xì)責(zé),主要有專業(yè)能力、節(jié)拍、合格率、管理能力四個維度進(jìn)行考核。

專業(yè)能力包括人員對于人員對于設(shè)備、工藝的學(xué)習(xí)、理解與運用。

到這個時候,一般的審核員就會打住去審核下一個模塊了。

當(dāng)然,較真的審核員還會問以下幾個難以招架的問題:

1、內(nèi)外部培訓(xùn)的比例,為什么外部培訓(xùn)這么低?內(nèi)部講師水平如何保證?

2、人員流動性高嗎?具體數(shù)據(jù)?對于人員離職時的原因分析,有保證人員離職率的實際措施嗎(盡管我們知道就是錢的問題)?

什么?還招架的住?我要放大招了!

3、顧客的特殊要求!

你們是如何培訓(xùn)的,比如大眾的QPNI、Formel Q、D/TLD管理,通用的BIQS、實驗室認(rèn)可、RIAP,實在不行,還有VDA和AIAG各類要求的培訓(xùn)及傳遞的!

還是開頭那一句,真要看這些文件時,咱就不要掙扎了,招了吧!

上面只是列舉了三種類型的文件審核,其實文件審核的范圍海了去了,比如供應(yīng)商管理、設(shè)備管理、內(nèi)部持續(xù)改進(jìn)、項目管理、產(chǎn)品研發(fā)……

四,審核資料清單

附錄一份IATF16949 審核資料清單,無論是內(nèi)審員還是外審員,都建議收藏學(xué)習(xí)。

一階段審核清單:

顧客資料:

包括汽車顧客清單、汽車顧客特殊要求清單、與顧客簽訂的合同/協(xié)議等以及合同或協(xié)議的評審、連續(xù)12個月的訂單;

體系策劃:

過程控制清單、過程矩陣圖、過程關(guān)系圖、風(fēng)險控制方案、程序文件清單、手冊、記錄清單;

內(nèi)部審核:

包括體系審核、所有涉及到汽車產(chǎn)品制造的過程審核、所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品審核;如內(nèi)審方案、年度計劃、審核計劃、審核報告等;

管理評審:

評審計劃、評審報告等;

過程績效指標(biāo):

連續(xù)12個月的績效指標(biāo)統(tǒng)計及趨勢,包括業(yè)務(wù)計劃中規(guī)定內(nèi)容、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量成本分析、過程指標(biāo);

與顧客有關(guān)的績效:

顧客抱怨/投訴/退貨處理資料(匯總表、登記表、8D報告/PPM指標(biāo)及趨勢、超額運費等)、顧客滿意度評價;

與供方有關(guān)的績效:

供方的PPM指標(biāo)及趨勢、超額運費等;

汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客圖紙、APQP資料、對產(chǎn)品的顧客確認(rèn)記錄/第三方檢測報告等。

二階段審核清單:

1、管理層

公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析:

SWOT分析(競爭對手、行業(yè)標(biāo)桿等)、宏觀因素分析(政治、經(jīng)濟、文化等)、微觀分析(行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢等);

企業(yè)風(fēng)險分析:

產(chǎn)品安全、生產(chǎn)安全、環(huán)保、財務(wù)、設(shè)計、制造、供應(yīng)、行業(yè)等;

公司戰(zhàn)略:

未來3~5年的公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo),戰(zhàn)略展開(職能戰(zhàn)略)及戰(zhàn)略目標(biāo)展開;

年度業(yè)務(wù)計劃/經(jīng)營計劃制訂及統(tǒng)計:

按照公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)制訂本年度公司級業(yè)務(wù)計劃并落實到各部門,建立公司各部門的KPI指標(biāo),按規(guī)定周期收集和統(tǒng)計目標(biāo)達(dá)成結(jié)果并進(jìn)行趨勢分析,提出改進(jìn)措施。需提交連續(xù)12個月的統(tǒng)計結(jié)果。業(yè)務(wù)計劃包括每個顧客及供應(yīng)商的業(yè)績監(jiān)控、質(zhì)量成本、質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營性指標(biāo)、管理性指標(biāo)、過程指標(biāo)等。

管理評審:

管理評審計劃→各部門匯報資料匯總→管理評審會議簽到→管理評審報告→持續(xù)改進(jìn)計劃→實施結(jié)果;

體系審核:

內(nèi)部審核實施計劃→審核實施記錄→體系審核報告→不符合項報告(含原因分析、糾正措施及驗證)→不符合項分布表→首/末次會議簽到表;

過程審核:

過程審核年度計劃→過程審核實施計劃→審核實施記錄→過程審核報告→不符合項報告(含原因分析、糾正措施及驗證)→不符合匯總表→首/末次會議簽到表;

產(chǎn)品審核:

產(chǎn)品審核年度計劃→產(chǎn)品審核實施計劃→實施記錄(含:全尺寸報告、各項功能和性能實驗報告、材料報告)→產(chǎn)品審核報告;

2、生產(chǎn)

生產(chǎn)計劃:

客戶訂單/銷售計劃→制造可行性評審→生產(chǎn)計劃→生產(chǎn)指令→生產(chǎn)統(tǒng)計;包括產(chǎn)能分析;

生產(chǎn)工藝管理:

作業(yè)準(zhǔn)備驗證(首檢)、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄(如生產(chǎn)不負(fù)責(zé)則由質(zhì)量負(fù)責(zé));

生產(chǎn)過程控制:

交接班記錄、生產(chǎn)動態(tài)記錄(設(shè)備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產(chǎn)品更換、物料更換等);

現(xiàn)場管理:

區(qū)域劃分(生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等)、產(chǎn)品標(biāo)識、現(xiàn)場應(yīng)保持干凈整潔;

3、設(shè)備

臺帳→設(shè)備卡→年度保養(yǎng)計劃→保養(yǎng)記錄→日常點檢記錄→維修記錄→績效指標(biāo)統(tǒng)計;滿足預(yù)測性維修要求;

新設(shè)備或大修后→設(shè)備驗收記錄→臺賬→設(shè)備履歷;

設(shè)備標(biāo)識:

環(huán)境保護(hù)設(shè)備/安全防護(hù)設(shè)備/關(guān)鍵設(shè)備的標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識(待修、停用、正常等);

特種設(shè)備管理:

清單、備案資料、年檢記錄;包括:行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。

4、工裝

新工裝:

開發(fā)計劃→工裝設(shè)計(圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等)→采購訂單/自制計劃→驗收單(檢驗記錄等)→臺帳

日常管理:

臺帳→庫存定期檢查記錄→維修記錄→定期精度檢查報告報→工裝履歷→廢申請單(要填上處置記錄)

工裝標(biāo)識:

編號、產(chǎn)權(quán)及狀態(tài)標(biāo)識(待修、停用、正常、報廢等);

注:工裝包括工具、專用檢具、模具、夾具、刀具(含磨具)、可重復(fù)利用的物流器具等。

5、質(zhì)量

新的原料或新零件→樣品報告(公司的檢驗和試驗記錄、生產(chǎn)試用報告等;供方提供的材料報告、功能性能報告、可靠性試驗報告及第三方的檢測報告等);

常規(guī)采購的產(chǎn)品→報檢單→進(jìn)貨檢驗記錄;

生產(chǎn)過程:

工藝參數(shù)監(jiān)控記錄(如質(zhì)量不負(fù)責(zé)則由生產(chǎn)負(fù)責(zé))、產(chǎn)品檢驗報告書、過程質(zhì)量記錄(自檢、首件檢驗、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫檢、現(xiàn)場控制圖、定期Cpk分析報告等)、成品檢驗記錄(檢驗記錄單、報告書)、標(biāo)識(現(xiàn)場要有即可)、顧客來料檢驗記錄;

退貨或顧客抱怨:

顧客投訴登記表→匯總→8D報告→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等);該項由營銷或質(zhì)量提供!

不合格控制:

不合格處置單、如報廢則有報廢通知單、返工有返工復(fù)檢記錄、不合格匯總表→定期的不合格優(yōu)先減免計劃→糾正/預(yù)防措施驗證記錄→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等) ;

針對重大不合格項目→糾正/預(yù)防措施驗證記錄 →變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等);

監(jiān)視和測量裝置:

臺帳→校準(zhǔn)/檢定計劃→校準(zhǔn)/檢定記錄(內(nèi)外部的校準(zhǔn)記錄、偏離記錄、校準(zhǔn)履歷等)→有效期標(biāo)識→試用前的校正記錄→試驗設(shè)備的日常點檢記錄→定期巡查記錄;

該類裝置包含產(chǎn)品的檢驗和試驗設(shè)備/儀器儀表/檢具和監(jiān)控過程參數(shù)的儀器儀表(如壓力表、溫控器、電壓表、電流表、流量計、時間繼電器、熱電偶等)等;定期的MSA分析報告;

實驗室:

標(biāo)準(zhǔn)樣品一覽表→樣品標(biāo)識卡;實驗室環(huán)境條件監(jiān)控記錄(溫濕度、清潔度等);

試驗樣品登記→試驗原始記錄→試驗報告→試驗樣品處理記錄等;

6、技術(shù)

新品開發(fā):

每個系列產(chǎn)品至少一套完整的APQP資料;關(guān)注產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、開發(fā)目標(biāo)、產(chǎn)品設(shè)計驗證/評審/確認(rèn)記錄、階段性驗證報告等;

所有汽車產(chǎn)品的PPAP資料,包括所有產(chǎn)品的圖紙、控制計劃、工藝文件。

過程驗證:

工藝驗證記錄(PPK、MSA、特殊過程、產(chǎn)能、成本、合格率等);

設(shè)計更改:

申請單→變更前的評審→變更方案→變更記錄→變更后的評審→技術(shù)通知單/文件更改通知單→ 相關(guān)文件修訂(圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、FMEAs、控制計劃、工藝、檢驗規(guī)程等)→變更履歷;

技術(shù)文件管理:

技術(shù)文件清單→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄;外來文件清單(與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn))→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→有效性檢查及更新記錄→借閱記錄;

7、營銷

市場營銷:

市場分析、行業(yè)分析、市場定位、業(yè)務(wù)分析、競爭對手與行業(yè)標(biāo)桿分析、SOWT分析、營銷策略、營銷規(guī)劃等;

顧客檔案:

顧客清單→顧客特殊要求清單;

合同管理(包括銷售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等)→合同評審表;

訂單管理:

顧客訂單/銷售計劃→可制造性評審記錄→月度訂單登記→發(fā)貨計劃→訂單執(zhí)行跟蹤記錄→發(fā)貨記錄→銷售業(yè)績統(tǒng)計;

退貨或顧客抱怨:

顧客投訴登記表→匯總→8D報告→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等);該項由質(zhì)量或營銷提供!

滿意度管理:

顧客滿意度調(diào)查表(發(fā)給客戶)/顧客滿意度測評(內(nèi)部評價)→顧客滿意度評價報告;

顧客文件管理:

顧客文件清單(顧客標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等)→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄;

8、采購

供應(yīng)商資料:

可接受供應(yīng)商清單→供應(yīng)商資料(基本信息調(diào)查表、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、機構(gòu)代碼證復(fù)印件、體系證書復(fù)印件(含質(zhì)量體系、環(huán)境體系等)、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運輸證復(fù)印件、危險廢棄物處理資質(zhì)等);

供方評價:

供方開發(fā)計劃→資料收集→潛在供方清單→評審計劃→供應(yīng)商評審記錄→可接受供應(yīng)商清單→采購協(xié)議(新品開發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、價格協(xié)議、框架采購合同、物流/包裝協(xié)議、環(huán)保協(xié)議等);

樣件管理:

新品開發(fā)→技術(shù)文件簽訂和發(fā)放(各類協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等)→OTS送樣→樣件認(rèn)可→PPAP提交(必要時)→PPAP認(rèn)可(必要時)→量采;

變更管理:

更新后的文件→文件收發(fā)記錄(舊文件回收、新文件發(fā)放)→零件更改后送樣送樣→樣件認(rèn)可→PPAP提交→PPAP認(rèn)可→量采切換;

采購管理:

物料需求計劃→采購計劃→采購訂單→報檢單→進(jìn)貨檢驗記錄→入庫單→供應(yīng)商業(yè)績評定

不合格控制:

不合格處置單→處置記錄(退貨、挑選等)→供方整改→整改驗證記錄→供應(yīng)商業(yè)績考核

供方文件管理:

與供方有關(guān)的文件清單(標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等)→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄

9、倉庫

賬卡物一致、標(biāo)識清楚、堆放整齊、防護(hù)符合環(huán)境要求、出入庫記錄齊全、先進(jìn)先出方式明確、庫房區(qū)域劃分/布局、出貨檢查記錄等

相關(guān)方財產(chǎn)管理

(硬件:設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等):

相關(guān)方財產(chǎn)清單→到貨通知→檢查記錄→產(chǎn)權(quán)標(biāo)識→入庫管理→出貨記錄/消耗記錄/周轉(zhuǎn)記錄→定期檢查/保養(yǎng)/維護(hù)或維修記錄→損壞記錄(如有)→報告相關(guān)方的記錄(如有);具體管理按公司的設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等的管理要求進(jìn)行;

10、人力資源

培訓(xùn):

培訓(xùn)需求(各部門提出、公司戰(zhàn)略、崗位能力評價、新員工/轉(zhuǎn)崗員工、安全/環(huán)保、新品開發(fā)等)→年度培訓(xùn)計劃→月度培訓(xùn)計劃→培訓(xùn)記錄(簽到表、培訓(xùn)記錄)→培訓(xùn)效果評價;

人力資源管理:

員工名冊、新員工試用考核、特殊工種人員情況表、技能矩陣及能力評價、員工績效考核、頂崗計劃、職業(yè)規(guī)劃及晉升通道、合理化建議/自主改善/QC小組活動。

滿意度評價:

員工滿意度調(diào)查→員工滿意度調(diào)查匯總分析→改進(jìn)措施及驗證;

11、文控/記錄

受控文件清單(管理性清單)→文件審批→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄;

記錄清單(含規(guī)定的保存周期)→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄;

說明:

1、管理性文件包括手冊、方針目標(biāo)、年度經(jīng)營計劃、程序文件、記錄格式、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。

2、操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書不包括產(chǎn)品制造工藝類文件。

12、財務(wù)

成本核算:至少核算到各工序產(chǎn)品成本;

收集生產(chǎn)過程的不合格品、廢品數(shù)據(jù),核算內(nèi)部損失。

收集顧客退貨數(shù)據(jù)和索賠數(shù)據(jù),核算外部損失。

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