采購控制程序
1. 目的
保證所有的采購物資和委外加工服務(wù)符合本公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求。
2.范圍
適用于本公司對所有生產(chǎn)物資采購與委外加工服務(wù)的控制。
3. 職責(zé)
3.1 采購部負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)物資的采購，以及所有委外加工的運(yùn)作。
3.2 采購部負(fù)責(zé)對供方的選擇、調(diào)查和組織評定工作。
3.3 品管部負(fù)責(zé)所采購產(chǎn)品和服務(wù)的驗證/檢驗。
4. 程序
4.1 采購文件/資料的準(zhǔn)備
4.1.1 技術(shù)資料的準(zhǔn)備
----- 技術(shù)部對所有與產(chǎn)品相關(guān)的原物料、及外協(xié)加工的重要性進(jìn)行分級：
A級：關(guān)鍵件，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量起關(guān)鍵作用;
B級：重要件，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量起重要作用;
C級：一般件，對最終產(chǎn)品的質(zhì)量起一般作用。
注：供方提供的各種外加工服務(wù)，均應(yīng)被指定為A級，與A級物料實施同等級別的控制。
----- 技術(shù)部提供詳細(xì)的技術(shù)文件, 應(yīng)清楚地說明采購產(chǎn)品的要求，包括：
A. 名稱、型號、圖號、規(guī)格、材質(zhì)、質(zhì)量要求;
B. 有關(guān)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)程)、標(biāo)識要求;
C. 適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。
----- 技術(shù)部提供的任何技術(shù)資料必須受控。
4.1.2 技術(shù)質(zhì)量協(xié)議(采購協(xié)議)
關(guān)鍵件(A級)或外加工服務(wù)，應(yīng)與供方簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，其內(nèi)容包括對采購物資和外加工服務(wù)的技術(shù)質(zhì)量要求、標(biāo)識方法、必要時現(xiàn)場驗證產(chǎn)品質(zhì)量，及質(zhì)量驗收準(zhǔn)則等。
4.1.3 采購計劃
4.1.3.1 生產(chǎn)用原輔材料的采購：采購部根據(jù)銷售部提供的銷售計劃、安全庫存計劃，和原物料、半成品、成品的庫存情況，編制“采購計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計劃執(zhí)行采購。
4.1.3.2 非生產(chǎn)物資的采購：其他非直接用于產(chǎn)品的物資(如刀具等)，由使用部門根據(jù)實際需要填寫“采購申請表”，報經(jīng)本部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。
4.1.3.3 設(shè)施/設(shè)備，及檢測器具等的采購，按相關(guān)程序執(zhí)行。
4.1.4 采購合同
按“采購計劃”進(jìn)行的采購(包括外加工)，必要時，應(yīng)與供方簽訂采購合同/訂單，包括以下內(nèi)容：
A.品名/規(guī)格/數(shù)量/價格/交貨期;
B.合格證/檢驗報告;
C.包裝/標(biāo)識/裝運(yùn)要求;
D.交付條件/違約責(zé)任;
E.付款方式;
F.規(guī)范/工藝要求;
G.質(zhì)量管理體系要求。
4.2 采購文件/資料的修改
采購文件的修改，應(yīng)由原審批人同意后，以書面形式通知供方修改合同/訂單，并修改其內(nèi)容。
4.3 采購的實施
4.3.1 所有采購物資和外加工服務(wù)，必須在已確定的“合格供方名錄”中選擇供方采購/外加工。
4.3.2 若顧客提供已批準(zhǔn)的供方名單，則采購相關(guān)材料時，必須選擇該名單上的供方。
4.3.3 在交貨期內(nèi)，采購員應(yīng)對采購合同的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤，以保證按質(zhì)、按量、準(zhǔn)時交貨。
4.4 采購物資的驗證
4.4.1本公司采購部要求在供方貨源處進(jìn)行驗證時，應(yīng)在相應(yīng)的采購合同或同等文件中作出明確規(guī)定。
4.4.2 本公司顧客要求在供方貨源處進(jìn)行驗證時，必須按三方共同認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，但該驗證不免除本公司對所供貨產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。
4.5 采購物資的驗證/檢驗執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。
4.6 采購物資入庫
4.6.1 原輔料采購/委外加工產(chǎn)品入庫：進(jìn)貨檢驗合格后，倉管員應(yīng)立即對采購物資的數(shù)量/重量進(jìn)行清點/過磅，核實后開具“入庫單”，并及時反饋采購部采購員。
5. 質(zhì)量記錄
5.1 QR/ PS-11 采購計劃
5.2 QR/ PS-12 采購申請表
5.3 QR/ PS-05 合格供方名錄
5.4 入庫單
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