ISO14000程序文件:內部審核控制程序
1.0 目的
為驗證ISO14000環境管理體系是否符合ISO14000標準要求及是否得到有效地保持?實施和改進,制定本ISO14000程序?
2.0適用范圍
適用于公司ISO14000環境管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的ISO14000內部審核?
3.0定義
3.1ISO14000嚴重不符合
指ISO14000體系中存在嚴重不符合環境標準要求的缺陷,或整個ISO14000系統的失效,或管理系統出現大量的小問題集中在某一區域或某一條款,或ISO14000現場審核發現產品批量不符合顧客或行業標準要求的嚴重環境問題,或可能造成重大環境事故的不符合?
3.2ISO14000輕微不符合
ISO14000體系中存在孤立的?被見證的?不符合程序或ISO14000環境管理體系的要求?
3.3ISO14000觀察項
雖然未構成不符合,但有變成不符合的趨勢,或可以做得更好,或是證據暫時不足?當ISO14000體系中存在這樣的問題在審核中被提出時,稱為觀察項?
注:作為觀察項的問題,ISO14000審核員應口頭向被審核人提出,引起注意?對觀察項不編寫任何書面糾正行動報告發給受審核中心,但ISO14000審核組應保留一份書面的觀察項記錄,審核組長在編寫ISO14000審核報告時,應將該內容追加在其中?
4.0職責
4.1總經理
4.1.1選定ISO14000審核組長和ISO14000審核員;
4.1.2批準《內部審核計劃書》;
4.1.3批準《內部審核報告》?
4.2管理者代表
4.2.1核定審核組長和審核員;
4.2.2 ISO14000審核《內部審核報告》?
4.3審核組長
4.3.1制定《內部審核計劃書》,報副總經理審核;
4.3.2評審《內部審核檢查清單》;
4.3.3組織實施內部審核;
4.3.4內部審核后,根據審核結果編制《內部審核報告》,報管理者代表審核,總經理批準后發放到各中心;
4.3.5組織跟蹤?驗證各中心的糾正?預防措施的實施情況及效果評價?
4.4ISO14000審核員
4.4.1編制《內部審核檢查清單》,報審核組長批準;
4.4.2遵守審核要求,執行審核計劃;
4.4.3向審核組長報告審核結果,按要求形成書面的審核記錄?
5.0程序
5.1ISO14000內部審核計劃書的制定
5.1.1為判斷ISO14000環境管理系統是否符合環境管理工作的預定安排,是否得到有效的實施與保持,公司應定期(每年進行一次覆蓋所有部門環境審核,當需要時,可隨時安排臨時審核)實施內部環境審核;
5.1.2內部環境審核由環境管理者代表組織實施,ISO14000環境管理者代表針對與本公司ISO14000環境管理體系覆蓋的所有部門,策劃每年至少進行1次全面的環境管理體系內部審核,最遲在每年的12月下旬制訂出下一年的審核計劃,即《XXXX年度內部審核計劃書》?報總經理審批;
5.1.3審核組長在接到審核任務后,最遲在審核實施前10天制訂《內部審核計劃書》,報環境管理者代表審核?總經理批準后,發放給各中心?審核實施計劃應包括以下內容:
a.)審核目的?范圍?日期及審核依據;
b.)審核組長及審核員;
注:在安排審核員時應考慮其與被審核部門的適應性及有無直接關系?
c.)具體審核日程安排?
5.2 ISO14000內審的內容包括但不限于
5.2.1法律?法規和客戶要求的收集?傳達和推動;
5.2.2 ISO14000環保目標?計劃的執行與檢討;
5.2.3 ISO14000培訓的實施與結果;
5.2.4信息交流的實施狀況;
5.2.5無公害工藝流程的開發;
5.2.6供應商的選擇與評估的實施結果;
5.2.7無公害采購的實施;
5.2.8制程?倉儲環境關聯物質的控制與無公害改善計劃的實施結果與記錄;
5.2.9變更管理的實施;
5.2.10進料?制程?最終環境關聯物質檢驗的實施結果與記錄;
5.2.11客戶稽查結果?客戶投訴的處理;
5.2.12異常處理的實施結果與記錄等?
5.3審核聯絡
5.3.1審核組長最遲應在審核實施7天前將《內部審核計劃書》發放到各中心;
5.3.2以確認安排的審核日程及審核人員是否適當,如不適當時應及時聯絡審核組長,以便及時調整;
5.4審核前準備
5.4.1審核組長召集審核員根據審核標準要求擬定審核清單;
5.4.2審核組長對審核清單進行評審;
5.4.3審核組長最遲應在審核實施前一天召集審核員開會,在會議中應明確說明審核的實施要點及其注意事項?
5.5實施審核
5.5.1首次會議
a.)參加會議的人員:公司領導?內審組成員及各部門負責人,與會者在《培訓會議簽到表》中簽名,由審核組保留會議記錄?審核組長主持會議;
b.)會議內容:由組長介紹內審目的?范圍?依據?方式?組員和內審日程安排及其他有關事項?
5.5.2現場審核
a.)以提問?查閱文件?觀察?面談等方式進行現場審核;
b.)審核員應如實記錄現場審核的情況;
c.)確認不符合項,詳細記錄不符合事實;
d.)審核組長控制審核的進度及公證性?
5.5.3現場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析?檢查結果,依據ISO14000標準?ISO14000體系文件及有關法律法規要求,必要時還要依據與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,并填寫《糾正行動報告》及《不符合項分布表》,記錄不合格分布情況?
5.5.4未次會議
a.)參加人員:領導層?內審組成員及各部門領導,與會者在《內部審核簽到表》中簽名,并由ROHS推進小組保留會議記錄;
b.)審核組長主持會議;
c.)會議內容:審核組長重申審核目的,總結審核結果?宣讀不符合報告,并由管理者代表及總經理講話?
d.)必要時,向責任部門或責任人澄清事實?
5.6 ISO14000審核報告及糾正跟蹤
5.6.1現場審核后一周內,審核組長完成《內部審核報告》,得到批準后發放給各部門;
5.6.2審核報告內容:
a.)審核目的?范圍?方法和依據;
b.)審核組成員?受審核方代表名單;
c.)審核計劃實施情況總結;
d.)不合格分布情況分析?不合格數量及嚴重程度;
e.)存在的主要問題分析;
f.)對公司ISO14000環境管理體系有性?符合性結論及今后應改進的地方?
5.6.3各部門接受到審核小組發出的《糾正行動報告》后,分析原因,制定糾正措施,經審核組長確認后實施糾正,審核組長組織對實施結果跟蹤驗證,并報告驗證結果;
5.6.4各部門負責人應按要求期限回復《糾正行動報告》,對逾期未回復的,審核組長應予以催促?
5.7審核編號?《糾正行動報告》編號規定
5.7.1本ISO14000環境管理體系的審核編號規定如下:
XX QE—****—*—*
a b c d e
a:深圳XX科技發展有限公司的簡稱;
b:環境管理體系英文的簡稱;
c:表示年份,用4位數表示;
d:表示定期或臨時審核?T——定期審核;R——臨時審核?
e:表該年度的第幾次審核?用順序號(1?2……)表示?
5.7.2《糾正行動報告》編號
XX QE—****—*—*/*
ab c d ef
a~d:與5.6.1的a~d意義相同;
e:表示《糾正行動報告》的順序號,用1?2?3?4……表示;
f:表示每次內部審核所發出的《糾正行動報告》總的份數?用數字表示?
6.0相關文件和記錄
6.1《XXXX年度內部審核計劃書》SC-4001
6.2《審核計劃書》 SC-4002
6.3《內部審核檢查清單》 SC-4003
6.4《內部審核報告》SC-4006
6.5《糾正行動報告》 PG-4003
6.6《不符合項分布表》 SC-4008
6.7《培訓會議簽到表》 XZ-4017.
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢，檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構，儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商，法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊，包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息，中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規，咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站：百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、國家認證認可監督管理委員會、質量認證中心
免責聲明：本文部分內容根據網絡信息整理，文章版權歸原作者所有。向原作者致敬！發布旨在積善利他，如涉及作品內容、版權和其它問題，請跟我們聯系刪除并致歉！
