深圳ISO14001認證內審要點
深圳ISO14001認證條款審核要點如下：
4.2環境方針
☆ 是否由高層主管參與界定,承諾,簽署
☆ 是否包括對持續改善和污染預防之承諾
☆ 是否包括對符合相關環保法令規章及其它要求作出承諾
☆ 環境方針是否對外公開,相關途徑如何?環境方針是否有考慮，環境目標、指標，并有再評評
價的途徑?
☆ 員工是否了解公司環境方針
4.3.1環境因素
☆ 是否建立環境因素清單
☆ 環境因素是否考慮過去,現在,將來這三個時態
☆ 環境因素有否考慮正常,異常,緊急的情況
☆ 環境因素是否包含所設定的范圍和所有區域/產品/活動/服務
☆ 環境因素是否傳達到各相關部門/人員，環境因素清單是否為最新
☆ 環境因素是否包含新開發項目及新的或已更正的項目
4.3.2法規與其他環境要求
☆ 組織是否建立并維持一程序,用來鑒別法規及其他要求
☆ 是否鑒別組織適宜的一切法令及其他要求
☆ 是否有對法令及其他要求進行更新
☆ 組織是否符合相關法令的要求
☆ 法規鑒別結果是否保存，是否有關聯之法規，要求事項一覽表?必要的人員是否有閱讀或易于
取得
4.3.3目標、指標和方案
☆ 是否建立文件化的環境目標與指標
☆ 建立之目標是否明確
☆ 建立之指標是否量化
☆ 建立之目標和指標的執行是否有效
☆ 相關人員是否清楚了解目標和指標，目標和指標是否與環境方針整合
☆ 是否制訂管理方案,以達成相聯之環境目標和指標
☆ 是否建立環境管理方案之程序及相關辦法
☆ 是否明確環境管理方案的相關權責分工
☆ 是否包含為達成目標和指標的詳細方法
☆ 是否包含為達成目標和指標的期限和時程
☆ 當環境管理方案進度無法達成或其他原因,是否修訂環境管理方案或替代方案?
4.4.1資源、作用、職責與權責
☆ 是否明確界定相關權責，并且文書化，公告周知
☆ 管理階層有否提供實施與管制環境管理體系所需要的資源,包括人力,物力,財力資源
☆ 組織的高層主管是否委任管理代表,是否有證據查訪
☆ 環境管理代表是否向高層主管報告環境管理體系的績效以審查,并作為環境管理體系改進的依
據
☆ 管理代表及相關人員是否有其責任與義務?是否與定義相符
4.4.2能力, 培訓和意識
☆ 工作上可能會對環境產生重大沖擊的每位員工是否規范訓練需求及記錄
☆ 相關人員是否經過培訓及資格認可
4.4.3溝通
☆ 是否建立對各內部部門與階層之間的溝通程序
☆ 是否有內部溝通之內容及記錄
☆ 是否建立外部溝通的管道及方法
☆ 是否有外部溝通之內容及記錄
☆ 外部之利害相關者傳達的訊息的回應是否依文件規定處理
4.4.4文件
☆ 有否建立說明管理體系的核心要素的相關規定的文件
4.4.5文件控制
☆ 是否建立并維持適當的程序和責任,以供制作及修改各種類型的文件
☆ 文件管制是否依文件規定作業
☆ 是否有證據顯示文件的最新版本狀態
☆ 是否使用已失效的文件
☆ 相關文件是否由相關權責人員審核
☆ 文件的修訂是否依標準作業
☆ 文件的回收是否妥當
☆ 文件是否能清楚識別
☆ 必要文件是否發行至必要場所
4.4.6運行控制
☆ 組織是否以方針、目的、目標所訂定的事項，對影響環境的活動加以明確
☆ 污水,廢氣,噪音,廢棄物,毒性物質,化學品,土壤污染,資能源管制是否依文件作業
☆ 相關過程是否建立作業指導書
4.4.7應急準備與反應
☆ 是否建立緊急事件準備與應變之程序書及相關辦法
☆ 緊急應變程序是否界定相關權責，事故發生后是否有再評估
☆ 是否界定緊急應變類別
☆ 是否進行相關緊急應變演習
☆ 相關應變設施是否按規定要求維護
4.5.1監測與量測
☆ 是否建立并維持文件化程序,以定期監測與量測會支環境產生重大沖擊的作業或活動
☆ 文件化程序是否包括界定監測與量測之對象,頻率,權責部門,及符合度判定
☆ 是否建立程序,以定期監測與量測目標和指標及管理方案的達成狀況
☆ 是否定期評估組織與相關環境法令規章之符合性,法令有關要求事項是否有進行監測與量測
☆ 監測與量測結果之記錄是否按規定保存
☆ 是否規定監測與量測設備校正與維修
4.5.2符合性評價
☆ 是否定期對適用的法律法規要求的符合性進行評價
☆ 是否對其他適用環境的要求的符合性進行評價
☆ 是否具有評價的方法
4.5.3不符合,糾正與預防措施
☆ 是否建立文件化的不符合,糾正與預防措施的規定
☆ 是否涵括法規,管理方案,審核之不符合判定
☆ 實際之不符合是否按文件要求進行糾正與預防
☆ 實際之糾正與預防措施是否有效
☆ 糾正與預防措施結果是否追蹤
4.5.4記錄
☆ 是否建立記錄管理之程序及相關辦法
☆ 記錄是否清楚易讀,可識別,可追溯,易檢索
☆ 是否建立記錄保存之期限
☆ 相關記錄的管制是否依文件標準作業
4.5.5環境管理體系內部審核
☆ 是否建立文件化環境管理體系內部審核的方案/計劃,程序
☆ 是否規定稽查的頻率,范圍,目的
☆ 內部稽查人員是否進行相關培訓并考核合格
☆ 審核人員是否被審核單位無關,以確保其獨立性
4.6管理評審
☆ 是否建立文件化管理評審程序
☆ 管理評審內容是否包括審核結果
☆ 管理評審內容是否包括環境目標、指標和方案的符合程度
☆ 管理評審內容是否包括利害相關者所關切的事項
☆ 管理評審內容是否包括隨著情勢與資訊的變化,環境管理體系的持續適用性
☆ 管理評審結果,記錄,結論是否保存,相關結論有否追蹤,確認
☆ 管理評審是否有高層主管的參與
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