ISO14001體系符合性評估程序
ISO14001體系符合性評估程序
1. 目的：
建立、實施、保持符合性評估程序過程, 對環境法律法規及其他要求符合性定期評估，以保證遵守有關環境法律法規及其他要求。
2. 適用范圍：
公司各部門應進行與本部門相關的環境法律法規及其他要求的符合性評估評價。
3. 定義或術語：
符合性評估：為了履行對合規性的承諾，組織應建立、實施并保持一個或多個程序，以定期評價對適用環境法律法規的遵循情況。
4. 職責：
4.1管理者代表負責主持公司法律法規及其他要求符合性評估。
4.2ISO14001推行小組負責組織進行公司法律法規及其他要求符合性評估程序。
4.3各部門負責組織進行本部門的法律法規及其他要求符合性評估程序。
5. 工作程序
5.1 符合性評估程序的輸入內容
5.1.1職能部門應對涉及本部門的環境因素進行識別并確定應遵守的法律法規及其他要求，并確定對其控制 方法。
5.1.2分支機構在工程施工項目開工前，應對項目涉及的水、氣、聲、渣及產品自身污染等環境因素進行識別并確定應遵守的法律法規及其他要求，并確定對其控制方法和/或檢測要求。
5.1.3建筑在工程設計項目開始進行時，應對項目設計中涉及的環境因素進行識別并確定應遵守的法律法規及其他要求，并確定對其控制方法。
5.2 符合性評估程序的實施
5.2.1各部門應對控制方法和/或檢測要求認真實施，需要各相關行業主管部門、檢測機構進行監察、檢測的，應按時進行，并保存相關記錄。
5.2.2各部門每季度進行本部門合規性評價，記錄符合/不符合法律法規及其他要求的評價內容，并保存相關記錄。
5.2.3ISO推行小組每半年進行公司的合規性評價，記錄符合/不符合法律法規及其他要求的評價內容，并保存相關記錄。
5.3 符合性評估程序方式及輸出內容
5.3.1 評價方式采用會議的方式，各部門負責人參加。評價內容應包括：國家、地方有關污水排放、施工噪聲、施工揚塵、運輸遺灑、產品自身污染、節能降耗、消防等有關法律法規的符合性、遵守執行情況；行業、上級主管部門、公司的文件要求、管理規定、管理辦法等有關要求的遵守執行情況。
5.3.2 評價輸出內容：監測污染報告的合規情況；對于評價內容的合規性遵循情況和不符合情況。
5.3.3對不符合法律法規及其他要求應予以糾正及采取糾正措施，并保存相關記錄。
6. 相關文件
6.1 《環境法律法規及其他要求獲取控制程序》（EMP-2）
6.2 《例行監視和測量控制程序》 （EMP-20）
6.3 《不符合、糾正和預防措施控制程序》 （EMP-21）
7. 記錄
施工現場檢查符合性評估記錄表 (EMP-2401)
運行控制符合性評估記錄 (EMP-2402)
適用法律法規符合性評估記錄表 (EMP-2403)
外部符合性評估記錄表 （EMP-2404）
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