ISO14001認證部門內審檢查表
ISO14001內審檢查表 NO：1 | ||
受審核部門： 生產部 | 編制日期：2009.2.10 | 批準人： |
審核準則：ISO14001體系文件、適用法律法規 | 審核日期：2009.2.15 | 審核員： |
標準要素 | 檢查內容 | 檢查方法 | 檢查結果記錄 | ||
提問 | 現場檢查 | ||||
4．3． 1 環 境 因 素 | 是否建立了環境因素識別和評價的程序？ | （1） 有無環境因素識別和評價的程序？ （2） 程序中是否包括環境因素識別和評價的要求？ | |||
是否對組織的活動、產品和服務中的環境因素進行了識別？ | （1） 是否按程序要求識別環境因素？ （2） 是否規定了識別的范圍和對象？ （3） 是否有環境因素的清單？ （4） 受審部門的環境因素有哪些？ | ||||
用什么方法和怎樣進行環境因素識別？ | （1） 是否規定了識別環境因素方法？ （2） 方法是否適宜？ （3） 識別環境因素時，收集了哪些原始材料？ | ||||
識別環境因素應把握哪些要點？ | （1） 是否考慮三種狀態？ （2） 是否考慮了三種時態？ （3） 是否考慮了環境因素的七種類型？ （4） 是否考慮到可對其施加影響的相關方帶來得環境因素？ | ||||
如何進行環境影響評價？ | （1） 有無規定環境影響評價的方法、準則和步驟？ （2） 有無重大環境因素清單？ （3） 評價結果是否合理？ （4） 對新項目和變化是否進行了環境進行了環境因素的補充識別和評價？ | ||||
如何對重大環境因素的控制進行策劃？ | （1） 是否根據環境因素評價結果，指定了重大環境控制措施計劃？ （2） 對重大環境因素的控制措施有那些？ （3） 對潛在重大環境因素是否制定了應急準備和響應措施？ | ||||
環境因素的信息能否及時更新？ | （1） 有無更新信息的規定？ （2） 是否按規定事實更新？ | ||||
在制定環境方針、目標和指標時，是否考慮了重大環境因素？ | （1） 那些重大因素列入目標和指標？ （2） 其他環境因素如何控制？ | ||||
4． 4．6 運 行 控 | 是否確定了與重大環境因素有關的運行與活動？ | （1） 重大環境因素有哪些？ （2） 與其相關運行與活動確定了嗎？ （3） 受審部門與重大環境因素有關的運行與活動有哪些？ （4） 如何確定的？ | |||
ISO14001內審檢查表 NO：2 | ||
受審核部門： 生產部 | 編制日期：2009.2.10 | 批準人： |
審核準則：ISO14001體系文件、適用法律法規 | 審核日期：2009.2.15 | 審核員： |
制 | （5）何時確定的？ | ||||
4． 4．6 運 行 控 制 | 對確定了的與重大環境因素有關的運行與活動是否進行了策劃？是否有程序之類的規定？ | （1） 對缺乏程序指導可能偏離方針和目標的運行是否制定和保持了管理程序？ （2） 組織所使用的產品和服務中已識別的重大環境因素是否制定了管理規定？ （3） 與環境有關的設備，是否有日常管理規定？ （4） 是否有原材料供應的環境影響評價程序？ （5） 化學品和設備入廠前是否評價？有無程序？ （6） 運行程序中是否有運行準則之類內容？ （7） 對關鍵設備和工序是否明確了須監測的內容和控制限界值？有無支持的作業文件？ （8） 運行控制程序是否充分？能否達到控制重大環境因素的目的？ （9） 運行控制程序和作業指導書是否具備可操作性？ （10） 有關的程序和要求是否通報供方和承包方？采用何種方式通報？ | |||
運行控制程序的執行情況 | （1） 員工是否了解運行標準？ （2） 實際運作是否嚴格按程序，作業指導書執行？是否超越控制界限？ （3） 是否按要求記錄？有關的運行記錄是否證明其遵守程序？ （4） 是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產品和服務有關的環境信息？ | ||||
噪聲管制 | （1） 車間及廠界噪聲排放標準是多少？主要噪聲污染源有哪些？ （2） 噪聲防治設施和方法有哪些？ （3） 有無社區居民投訴？ | ||||
化學品管制 | （1） 化學品的保管狀況怎樣？ （2） 是否按要求使用化學品？ （3） 使用中是否存在滲漏情況？ （4） 有無搬運過程中防泄漏的規定？ （5） 是否對員工進行了關于油類及危險物質的培訓？ | ||||
廢棄物管理 | （1） 廢棄物污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？ （2） 確認是否向土地丟棄廢棄物？若有，則是否在規定范圍內？ （3） 是否有危險廢棄物？如有，則如何控制？ | ||||
污染管理 | （1） 污水法定排放標準及內部排放標準是多少？ （2） 污水排放源有哪些？ （3） 確認工廠內外排水管網圖（邊界、排放口、最終排放入點和地下滲透點等）。 （4） 廢水處理設施及其運行狀況如何？ （5） 污水中有無法定有害物質？如有，怎么樣控制？ （6） 污水池有無滲漏的可能性？ |
ISO14001內審檢查表 NO：3 | ||
受審核部門： 生產部 | 編制日期： | 批準人： |
審核準則：ISO14001體系文件、適用法律法規 | 審核日期： | 審核員： |
廢氣管理 | （1） 大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？ （2） 受審核部門的大氣污染源有哪些？控制情況如何？ （3） 確認大氣污染防治法及其他法律法規等是否明確？ （4） 有無須申報登記的大氣污染物排放？ | ||||
能源和資源管理 | （1） 有無節約能源和資源的規定？ （2） 采取了哪些節約能源和資源的措施？ | ||||
4． 4．7 應 急 準 備 和 響 應 | 組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？ | （1） 組織和部門中可能產生潛在事件或緊急情況的設備、場所和活動是否得到明確？ （2） 可能發生的事故或緊急狀態是什么？ （3） 以往是否發生過？ （4） 一旦發生會產生怎樣的環境影響？ | |||
是否建立了應急準備與響應程序 | （1） 是否有程序？ （2） 程序中是否規定了確定潛在事故或緊急情況的內容？ （3） 是否針對潛在事故和緊急情況規定了處置對策？ | ||||
依據程序作出響應，能否防止或減少環境影響？ | （1） 針對事故和緊急狀態采取的對策能否起作用？ （2） 對策是怎樣確定的？是否經過論證？ （3） 是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領導？ （4） 是否有明確的職責和資源保證？ （5） 有無與相關部門聯絡的規定？ | ||||
有否對程序進行定期演練的規定？ | （1） 如何規定的？是否演練過？ （2） 演練的效果如何？ （3） 是否根據演練結果對程序加以修改？ （4） 有無上述記錄？ | ||||
是否有對程序進行評審和修訂的規定？ | （1） 什么情況下評審？ （2） 什么情況下修訂？ （3） 是否明確規定當事故或緊急狀態發生后要對程序進行評審并適時進行修訂？ （4） 是否對修訂的程序進行評審和批準？ （5） 程序的更改是否有記錄？ | ||||
有無監測和測量程序？ | （1） 是否建立并保持監測和測量程序？ （2） 監測和測量程序是否覆蓋了具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性？ （3） 通過對具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性的例行監測和測量，能否保證相關活動處于受控狀態？ （4） 監測和測量的方法、依據有無具體的規定？ （5） 監測和測量的依據是否符合法規要求？ |
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