ISO9001體系第三方審核常見不合格項案例(新立項|采購產品抽樣等)
十一?抽查2009年新立項的三個項目,均未按ISO9001質量管理體系質量手冊的要求編制質量計劃?
不符合ISO9001:2008標準7.1?
不合格理由:沒有針對特定的產品?項目或合同編制必要的ISO9001質量目標?
十二?所出示的《進貨檢驗規范》沒有明確采購產品進行檢驗抽樣的比例,同時對部分采購產品的檢驗要求沒有作出規定?
不符合ISO9001:2008標準7.1?
不合格的理由:產品的策劃沒有明確產品實現所需的產品接收準則?
十三?抽查2009年3月份進行的三個投標項目,均提供不出對招標文件和投標書的評審記錄?
不符合ISO9001:2008標準7.2.2?
不合格的理由:沒有對與產品有關的要求標書進行評審?
十四?抽查《移動通訊項目》的《項目計劃》,項目組成員和項目進度均在開發過程中進行了調整,但未對《項目計劃》進行更新?
不符合ISO9001:2008標準7.3.1?
不合格的理由:沒有在適當時對策劃的輸出進行更新?
十五?在檢查設計和開發輸入文件中,沒有明確所必須滿足的法令法規的要求?
不符合ISO9001:2008標準7.3.2?
不合格的理由:設計和開發的輸入沒有包括法律法規的要求?
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