七?對所有的外購供方和外協供方進行調查,并填調查表(后附其提供的經營許可證?資質?獲獎證書等),進行評價并填評價表,之后作出合格供方名單并經批準?采購之前應有采購文件(如元器件清單?采購計劃?采購申請單?采購合同等均為ISO9001采購文件),采購文件應經指定的授權嗯審批?
八?確定關鍵過程和特殊過程,編制ISO9001作業指導書,關鍵崗位人員要進行資格鑒定,生產計劃/施工計劃應經制定的授權人審批,應按規定對生產設備進行定期維修和管理(編制設備管理制度并執行)?
九?發放《質量信息反饋單》調查用戶意見,并建立用戶投訴及處理臺賬,對用戶的投訴應及時傳遞到質量部門進行解決?
十?選擇合適的產品標識和狀態標識方法并執行,有可追溯性要求時應記錄產品的唯一性標識?
十一?如存在顧客財產,則應在相應合同中明確顧客財產數量和范圍,交接過程中填寫《顧客財產驗證清單》,出現問題填寫《顧客財產異常情況及處理記錄》并通知市場部門與顧客溝通?
十二?編制《庫房管理規定》并整理各倉庫?
十三?檢驗?測量和試驗設備做臺賬(把所有的檢驗?測量和試驗設備均登記在冊)?年度周期檢定計劃,組織委托檢定(有能力的自行檢定)并在儀器上做有效期的標識;對重要的設備應建立設備檔案(保持說明書?保修證?購機發票復印件等),并編制檢驗?測量和試驗設備的管理制度?
十四?編制各種試驗技術標準并嚴格執行,保持各種相應的進貨?過程和最終檢驗記錄(記錄上應有檢驗員的簽字/蓋章和日期),檢驗員要進行資格認可?
十五?出現不合格品應標識記錄,評審(填寫不合格品評審記錄)后進行處置,對不合格品進行分類統計結果采取糾正和預防措施?
十六?確定數據分析的應用地點和采用的技術并應用,針對分析的結果在需要之處采取糾正和預防措施?
十七?重要的不合格及多次出現的不合格應采取糾正措施(下發《糾正措施要求表》),潛在的不合格應采取預防措施(下發《預防措施要求表》)并填寫《糾正和預防措施匯總表》?
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