為了有效地實施對ISO9000質量管理體系內部審核方案的管理,通常情況下,組織應規定ISO9000質量管理體系內部審核方案的程序?對于ISO9000質量管理體系內部審核而言,審核方案的程序不一定是一個專門的程序,通常會體現在組織的內部審核控制程序及其相關的其他程序中?對于較小的組織,審核方案程序的內容可以在一個程序中表述?
無論ISO9000質量管理體系內部審核方案的程序體現為何種形式,都應當明確一下內容?
1?ISO9000質量管理體系內部審核的策劃和日程安排
ISO9000質量管理體系內部審核方案的程序需要明確審核的策劃活動和實施審核活動的時間安排?例如:指定審核組長,組成審核組,確定每一次審核的目的?范圍?準則和可行性,與受審核方(部門)建立初步聯系,實施審核活動的時間框架等?
2?保證ISO9000質量管理體系內部審核員和審核組長的能力
通常組織會規定從事審核活動的審核員和審核組長的能力要求,采取適宜的方法(如培訓等)使這些人員具備?保持并不斷提高相應的能力?
3?選擇適當的ISO9000質量管理體系內部審核組并分配其任務的職責
針對每一次具體的審核任務選派與該次審核的目的和范圍相適宜的審核員和審核組長組成審核組,并根據具體審核活動的需要分配審核工作任務和職責?
4?實施ISO9000質量管理體系內部審核
每一次具體審核的實施通常包括:文件評審(收集并審閱相關文件)?現場審核準備?現場審核的實施?編制?批準和分發審核報告等?
5?實施審核后續活動(適用時)
實施審核后續活動主要指對審核中提出的不符合項的糾正措施進行驗證?
6?保持ISO9000質量管理體系內部審核方案的記錄
保持審核方案的記錄主要包括確定所需保持的記錄,按要求收集?審查?歸檔保存和處置有關記錄?
7?監視ISO9000質量管理體系內部審核方案的業績和有效性
監視審核方案的業績和有效性主要包括確定監視審核方案的內容?方法和要求,對審核方案確定的活動進行監視和評價,以確定審核活動的實施是否滿足審核方案的要求,是否能夠實現審核方案的目的;需要時,對審核方案進行改進?
8?向最高管理者報告ISO9000質量管理體系內部審核方案的總體實現情況
ISO9000質量管理體系內部審核方案的程序中應明確向最高管理者報告審核方案的總體實現情況的內容?方式和時機?在內部審核過程中,審核方案中所確定的活動全部完成后,通常由管理者代表或其他審核方案的管理人員將審核方案的總體實現情況向組織的最高管理者報告?
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